一、2022年财政决算情况

（一）一般公共预算决算情况

2022年我镇一般公共预算决算收入为7623.29万元，其中：增值税、所得税决算数为6928.47万元，其他税收决算数为694.82万元。

2022年市与镇结算体制财力6877.84万元、专项补助1482.49万元，合计可用财力8360.33万元，上年结余550万元，2022年总计可用财力8910.33万元。2022年我镇一般公共预算决算支出为8228.98万元，2022年年末结余681.35万元。

（二）预算外决算情况

2022年我镇预算外决算收入为10208.33万元，2022年预算外决算支出为9339.93万元，收支相抵后，当年结余868.40万元。

二、2023年上半年财政预算执行情况

2023年上半年镇财政在镇党委、政府和上级财税部门的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，在各企业、部门和各村的大力配合下，按照乡村振兴战略部署和要求，全面围绕年初人代会确定的财税工作目标任务，充分发挥财政职能，努力服务全镇社会经济发展。

（一）收入执行情况

1.税收收入完成情况

2023年上半年我镇共完成税收总收入5318.71万元，实现一般公共财政预算税收收入2826.20万元，完成年度预算6500万元的43.48%。

2.预算外收入完成情况

上半年，完成预算外收入6729.80万元，完成年度预算10000万元的67.30%。

（二）支出执行情况

上半年，镇财政继续围绕保工资、保运转、保民生、促发展的理财思路，进一步优化支出结构，坚持量力而行，保障重点项目支出，持续保障财政收支平衡。

1.公共财政预算支出执行情况

上半年，我镇共完成一般公共财政预算支出2888.87万元，占年初预算数6100万元的47.36%，其中：

（1）一般公共服务支出855.47万元；

（2）公共安全支出5.75万元；

（3）社会保障和就业支出1069.80万元；

（4）医疗卫生与计划生育支出30.77万元；

（5）节能环保支出3.46万元；

（6）城乡社区支出128.65万元；

（7）农林水支出491.79万元；

（8）住房保障支出303.18万元。

2.预算外支出执行情况

我镇共完成预算外支出6342.45万元，占年初预算数10000万元的63.42%，其中：

（1）一般公共服务支出1781.51万元；

（2）公共安全支出32.05万元；

（3）教育支出368.88万元；

（4）科学技术支出3.21万元；

（5）文化体育与传媒支出22.33万元；

（6）社会保障和就业支出250.53万元；

（7）医疗卫生与计划生育支出178.81万元；

（8）节能环保支出293.89万元；

（9）城乡社区支出613.90万元；

（10）农林水支出2680.70万元；

（11）其他支出116.64万元。

三、上半年财政工作主要举措

为切实做好预算收支计划执行，上半年我们重点从以下几个方面开展工作：

（一）拓展税源建设，提高财税收入质量

上半年，雅周镇财政围绕年初人代会确定的预算收入组织工作，扎实推进数据整合，不断强化税源检测，挖掘巩固新增税源，努力培育税收增长点。一是加强税源跟踪分析。定期与税务部门沟通联系，传递涉企奖扶资金信息，实现财税互联共通，共同挖掘税收潜力；定期与建管、项目办、招商办、工办等部门共享数据，实时跟踪我镇境内建筑业项目情况，共同避免境内建筑业税收流失。二是挖掘培育新税源。将总部经济税收与村二三产项目有机结合，鼓励村（居)积极招引新的总部经济，做好协议续签和返还标准调整等服务工作。截止上半年，我镇总部经济企业共47家，实现一般公共预算收入722.20万元，占我镇税收总额的26%。

（二）完善制度建设，提升财政管理水平

一是修订财务制度。上半年我镇财政修订了2023年财务管理制度，新制度将近年来实施的各项财会监督、内控制度、政府采购制度等纳入其中，为财政管理提供了更有力的制度支持。二是加强公用经费管理。为落实政府过“紧日子”的要求，兜牢“三保”底线，严控一般性支出，对部门公用经费的使用从严从细管理，并定期进行公示，接受各方监督。三是完善内控管理。镇财政修订了内控制度汇编，对岗位职责和岗位风险点进一步明确；完善更新保证金收支台账、闲置资产台账等，避免资金使用风险；进一步明确审批手续和流程，监管政府采购行为，发挥财政管理职能。

（三）规范资金管理，发挥民生财政职能

镇财政全面落实各项强农、惠农、富农政策，深入推进财政补贴资金“一折通”发放工作，以惠民利民为着眼点，加强补贴资金管理，规范补贴资金发放程序，实现政策公开、程序透明、群众参与、张榜公示，确保农民群众切身利益和补贴资金安全。

上半年，镇财政通过“一折通”发放各类惠民补助2678.94万元。其中，发放农业补贴902.22万元，包括耕保补贴748.39万元、种粮一次性补贴103.25万元。发放优抚对象补助（包括革命丧残、三属抚恤、老复员军人补助、带病回乡退伍军人补助等）464.13万元。发放民政补助750.75万元，包括80岁以上尊老金150.25万元，残疾人两项补助238.93万，低保生活补助219.22万，五保对象生活补助142.35万元。发放计生奖特扶补助475.69万元，发放孤儿养育费和困难儿童分类保障补助25.02万元等。

（四）保障重点支出，推动社会健康发展

在保工资、保运转、保民生的基础上，集中有限财力用于保障重点支出，推动全镇经济社会健康、可持续发展。一是大力支持工业高质量发展。为贯彻产业强镇战略，进一步鼓励和发展实体经济，积极招引新项目落户，激发实体企业转型升级，上半年共兑现产业扶持资金100万元，项目开工奖励3万元。二是大力支持教育事业高质量发展。继续保障教育投入，包括幼儿学前教育和学校基础设施提升建设。上半年我镇财政共安排193.89万元用于保障公办幼儿园教职工待遇,10.12万元用于提升教学环境。三是大力支持乡镇养老事业发展。不断改善敬老院基础设施，提升寄养老人生活水平，上半年共安排54.48万元用于本镇两家敬老院安全隐患、活动中心等工程的维修维护和升级改造。四是大力支持乡村振兴。为持续加强生态文明建设，不断改善善农村人居环境，上半年镇财政安排资金833.12万元，用于镇区、村居垃圾清运、农村道路、秸杆禁烧禁抛、河道水体清洁、植树绿化、污水处理、高标准农田建设等。五是继续加大卫生健康投入。上半年共安排105万用于优化改善镇卫生院就医环境，88.52万元用于疫情防控支出，切实提升乡镇医疗水平，保障人民生命安全。

2023年上半年我镇财政运行态势总体平稳，但财政工作中仍存在一些不足：一是税收总量较低，受总部经济影响未能达序时。上半年实体经济实现一般公共预算收入2104万元，占一般公共预算总收入的74%，较去年同期有较大增幅，总部经济税收受两家重点企业影响，税收较去年同期减少58%，税收总量未能达序时。二是预算外收入不稳定，主要取决于上级结算土地增减挂钩，镇级组织收入较少且来源单一，稳定性和可持续性存在一定的风险。三是工资福利、民生保障、发展需求等刚性支出大幅增加，财政收支平衡的压力较大。结合上述问题，镇财政将积极发挥财政职能作用，进一步优化财政支出结构，增收节支，确保财政稳健运行。

四、切实做好2023年下半年财政工作

为确保2023年财政工作目标任务圆满实现，我们将着重从以下五个方面着手：

（一）继续执行好税收征管

一是加强税收协同共治，与税务、经发局等部门对接，做好镇属工业企业税收完成情况的分析，关注环保税、房产税、城镇土地使用税的征收；做好建筑业税收的查漏补缺，完善台账资料，保证镇村工程税收应收尽收。二是继续抓总部经济税收，加强几家重点总部经济单位的跟踪对接，努力缩小与去年同期的差距；三是关注重点纳税企业，主要针对新投产的项目，正常经营、占地较多且纳税较少的企业等，促进重点税源税收及时、完整入库。

（二）继续组织好财政收入

一是积极盘活闲置资产，鼓励镇村打破地域限制，寻找项目和人脉，想方设法将闲置资产转变成促进经济增收的“源头活水”；认真梳理可处置的资产，逐一现场查看资产状况，因地制宜制定处置方案，时刻关注资产处置进度，尽快实现闲置资产变现。二是做好租金收取台账工作，按合同约定按时收取标准厂房租金、农业园土地租金及安置区门面房租金，对要到期的合同提前谋划续签，避免资产闲置。三是进一步清理暂付款，梳理陈欠往来明细账，逐一进行分析，对能收回的款项组织清收，对确实无法收回的，完善相关审批手续后做账销案存处理。

（三）继续落实好民生保障

一是切实加大民生投入，始终坚持以人民为中心的发展理念，全力保障民生实事项目实施，集中有限财力持续增进和改善民生福祉。二是积极争取涉农资金，把握涉农资金政策指导方向，支持和发展现代农业、特色农业，完善乡村基础设施建设，支持推进乡村振兴。三是贯彻落实惠民政策，在教育、医疗、社保、文化等方面，做好惠民政策宣传，做好惠民补贴发放，让广大人民群众切身体会到幸福感、满意度。

（四）继续贯彻好预算管理

一是深化预算管理改革。进一步推进预算管理一体化系统运行，从资产管理、政府采购、投资评审等多个管理模块全面落实财政监管，不断提升财政管理水平。二是强化预算约束。坚持将预算的严肃性贯穿于编制、执行、决算、监督的各个环节，按照精细化管理的要求抓好项目预算编制工作，严格控制预算调整事项，进一步增强预算的刚性约束。三是加强绩效管理。牢固树立财政资金绩效管理理念，建立事前绩效评估、事中监控、事后评价和结果运用全过程预算绩效管理体系，引入第三方进行重点绩效评价，做到“花钱必问效，无效必问责”。

（五）继续打造好阳光财政

一是加强党风廉政建设。不断强化财政干部廉洁自律意识，履行好“一岗双责”，时刻绷紧廉政弦，守好廉政底线，筑牢廉政风险防线，努力打造出一支政治过硬、作风优良、业务熟练的高素质财政干部队伍。二是深化财会监督工作。全面拓展监督范围，建立和完善覆盖所有财政性资金、涵盖财政运行全过程的监督网，加强同纪委、审计、第三方等单位横向协同配合，全面有效地防范财政资金风险。三是推进财政信息公开。强化财政预决算、涉农补贴、重点项目绩效、政府采购等重点领域的信息公开，积极接受群众监督，让财政在监督的阳光下健康运行。

各位代表，2023年财政运行面临的压力巨大，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，认真履职，务实进取，勇于创新，全力为完成2023年各项财政工作目标任务努力奋斗，为促进我镇各项事业高质量发展做出更大贡献！