一、2024年财政预算执行情况

2024年镇财政在镇党委、政府和上级财税部门的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，在各办、村（社区）和各企业的大力配合下，面对复杂的内外环境，努力组织财政收入，力保“三保”支出，充分发挥财政职能努力服务全镇经济社会事业发展。

（一）公共财政预算资金收支执行情况

1.公共财政预算收入执行情况

2024年，我镇公共财政预算税收总收入完成11428.25万元，其中：实现一般公共预算收入6032.73万元。

2.公共财政预算支出执行情况

2024年，我镇完成公共财政预算支出6093万元，主要支出项目情况如下：

（1）一般公共服务支出1395万元；

（2）公共安全支出24万元；

（3）文化旅游体育与传媒支出3万元；

（4）社会保障和就业支出2648万元；

（5）卫生健康支出40万元；

（6）节能环保支出13万元；

（7）城乡社区支出210万元；

（8）农林水支出772万元；

（9）住房保障支出765万元；

（10）其他支出223万元。

3.平衡情况

按照市镇财政管理体制结算办法，预计2024年体制核定基本财力补助1814万元、结算其他各项补助3300万元、上级专项补助986万元，合计可用财力6100万元，本年度支出6093万元，本年收支保持平衡。

（二）预算外资金收支执行情况

1.收入预算执行情况

2024年，我镇完成预算外收入7983万元，其中：

（1）部门收入19万元；

（2）租金和资产盘活收入351万元；

（3）上级补助收入7027万元；

（4）其他收入586万元。

2.支出预算执行情况

2024年，我镇完成预算外支出7171万元，具体支出项目如下：

（1）一般公共服务支出2206万元；

（2）公共安全支出114万元；

（3）教育支出370万元；

（5）科技技术支出2万元；

（6）文化旅游体育与传媒支出55万元；

（7）社会保障和就业支出348万元；

（8）卫生健康支出275万元；

（9）节能环保支出704万元；

（10）城乡社区支出389万元；

（11）农林水支出2708万元；

3.平衡情况

2024年，我镇预算外可用财力7983万元；本年度实际支出7171万元，收支相抵后，当年结余812万元。

为确保上述预算收支的执行，2024年镇财政主要从以下几个方面开展工作：

（一）聚力财政征收，努力组织收入保运行

为有序推进财政征收，我们主动与税务部门和镇各办对接，充分发挥收入协同作用，及时掌握和分析税收序时进度，加强非税收入管理。一是积极组织税收收入。积极吸引境外税源，2024年总部经济单位共取得税收收入2705.40万元，其中：世德能源（江苏）有限公司完成镇级税收收入1855.85万元，对一般公共预算收入的增长贡献较大；二是积极争取上级资金。各部门争取上级各类专项补助资金1595万元，其中：高标准农田建设资金248万元、改厕经费167万元、敬老院建设补助89万元、困难人员补助17万元、残联经费12万元、民政经费16万元、殡葬设施奖补资金18万元、双拥工作站经费12万元、农村环境整治以奖代补经费30万元、人居点补助21万元、秸秆工作经费38万元、社会治理创新经费31万元、农房改善奖补资金38万元、征地补偿款75万元、农业保险工作经费14万元、宜居宜业和美乡村建设省级补助资金85万元、资金节水经费31万元、农村生态河道建设资金17万元、村级农产品质量安全经费22万元、水利长效管护资金42万元、村干部住房公积金补助142万元、基层劳动保障平台工作经费154万元、党内关爱资金10万元、其他补助266万元等；与市级结算土地增减挂钩及占补平衡指标款3682万元、存量化解债务资金1749万元。

（二）优化支出结构，稳定民生促和谐

在保证人员经费和正常运转的基础上，坚持以民生为要、民生为主：一是及时兑付民生支出。通过“一折通”发放80岁以上尊老金285.84万元、困境儿童补助46.95万元、残疾人补助460.5万元、低保补助443.25万元、五保生活补助858.39万元、计划生育补助376.85万元、优抚资金884.22万元等；二是推动社会事业发展。补助教育经费370.30万元，促进学前教育发展，提升教学环境、慰问教师、保障校园安保和发放代课教师生活补助；投入184.93万元用于保障公共卫生安全，推动基层改厕工作的有效实施；投入86.92万用于卫生院应急楼、综合楼建设，提升病患者就医环境；投入69.93万元用于敬老院居住环境改造工程款支付及日常运维费，支付40.90万元用于老干部节日慰问及开展各项活动；支付4.35万元用于居家养老补助和养老服务中心正常运行。三是提高社会治理水平。投入555万元用于三合一工程建设、专职消防站建设、重点人员稳控、防邪反邪、镇村联防运行体制、镇村网格化管理，打造平安和谐稳定社会环境；支付15.52万元用于文明城市卫生城市创建、宣传及集镇管理；投入458.03万元用于深化农村环境整治，推动我镇人居环境持续改善；支付92.53万元用于生态河道建设和管护。四是聚焦乡村振兴战略。投入30.07万元用于农四路建设及农村基础设施管护；投入59.58万元用于分散式污水管网建设工程及污水处理；投入439.71万元用于高标准农田建设；拨付标准厂房租金80.54万元、兑现星级村奖励资金240.20万元、支付村土地租金76.73万元，支持乡村振兴战略的实施；发放耕地地力保护补贴、生态型犁耕深翻补贴、农机购置补贴、秸秆还田作业补贴和稻谷补助等农业补贴1062.25万元，落实强农惠农政策，持续助推乡村发展。

（三）盘活闲置资产，多措并举增效益

认真开展国有资产清查专项行动。一是详细梳理国有资产。对我镇范围内的土地、林地、水面、房屋建筑物、车辆办公设备、路桥等基础设施、账面债权等全面清查，精准形成两清单一报告，为开展盘活工作打下坚实基础。二是强化问题清查整改。根据前期资产清查情况，我镇共12宗问题资产涉及账面金额1334.69万元，其中被侵占类资产7宗总金额为313万元，应收账款类资产2宗总金额为986.06万元，其他问题资产3宗总金额为35.63万元。截至目前已整改到位5宗问题资产。三是多措并举强盘活。加大出售力度，成功以146.78万元出售原张垛种子站；公开挂网拍租，出租农业园闲置中心河水面、原文化站一楼西侧、雅周农业服务站和王垛农业服务站部分房屋、原杭窑小学和原迮庄中学部分教室、农业园闲置大棚，共取得租金收入33.71万元；统筹优质资产，置换原周机村办公楼与原张垛工商所房屋，周机村已向镇财政缴纳差价70万元。四是优化资产盘活计划。持续推进优质资产出租出售，目前摸排雅周农机站等5个地块，正有序推进相关资产出售；积极推进闲置车棚车库盘活工作，走访了解周边居民意向，加大宣传力度，切实增加我镇可用财力；对原有长期闲置且不宜实施二、三产项目的办公用房进行维修改造，发挥闲置资产最大使用价值。

（四）提升管理水平，强化监管增绩效

镇财政牢固树立大财政理念和政府过“紧日子”、“苦日子”的意识，不断提高财政管理水平。一是强化支出管理。严格执行津补贴发放规定、严格执行“三公”经费标准、严把办公费、维修费、文印费等的支出额度，压减工程项目等非必须的支出，把三保支出放在突出位次，确保每月按时兑付。二是规范预算执行。强化预算约束，严格执行预算指标控制制度，定期分析预算执行情况，加强预算绩效目标管理。三是加强资金运行管理。严格执行资金拨付审批管理制度，严把稽核审核关，确保财政资金高效安全运行。四是加强往来资金管理。建立往来资金管理制度，对账面往来进行认真摸排梳理，逐条分析研究，提出解决办法，会同相关部门上门核对清收，共清理长期挂账往来款222.58万元。五是注重绩效管理。积极配合市财政局探索建立镇财政运行情况综合绩效管理模式，将政府收支全面纳入绩效管理。六是坚持零基预算、以收定支，精准化编制2025年预算。

2024年，我镇财政预算收支总体执行情况良好，财政运行总体平稳，但财政工作中也存在一些不容忽视的问题：一方面财政保障存在一定风险，由于我镇工业基础较弱，税源基础不够扎实，税收收入体量较小，同时预算外收入不够稳定，可持续性差，缺少收入的新增长点。另一方面财政管理力度不足，资金使用的规范、安全和绩效性有待进一步提高。我们将高度重视以上问题，采取有效措施，切实加以解决。

二、2025年财政预算草案

根据厉行节约、收支平衡的原则，贯彻政府过“紧日子”的要求，综合我镇经济发展水平和镇情镇貌，我们草拟了2025年财政预算，具体安排如下：

（一）公共财政预算资金

1.公共财政预算收入

2025年，我镇公共财政预算税收总收入预算为11960万元，其中：一般公共预算收入预算为6000万元。

2.公共财政预算支出

2025年公共财政预算支出预算为6000万元，主要支出项目预算安排情况如下：

（1）一般公共服务支出2330万元；

（2）公共安全支出184万元；

（3）社会保障和就业支出1792万元；

（4）教育支出2万元；

（5）节能环保支出72万元；

（6）城乡社区支出12万元；

（7）农林水支出847万元；

（8）住房保障支出761万元。

3.公共财政预算平衡情况

按照市镇财政体制结算办法，2025年镇本级财政预算可用财力6000万元，支出预算6000万元，收支相抵后，当年财政收支平衡。

（二）财政预算外资金

1.预算外收入

2025年，我镇预算外资金收入预算为4000万元。主要收入项目安排情况如下：

（1）部门收入60万元；

（2）上级补助收入3840万元；

（3）其他收入100万元。

2.预算外支出

2025年，我镇预算外支出预算4000万元。主要支出项目安排情况如下：

（1）一般公共服务支出1187万元；

（2）公共安全支出342万元；

（3）教育支出419万元；

（4）科学技术支出45万元；

（5）文化旅游体育与传媒支出14万元；

（6）社会保障和就业支出104万元；

（7）卫生健康支出97万元；

（8）节能环保支出581万元；

（9）城乡社区支出366万元；

（10）农林水支出845万元；

以上预算安排，收支相抵后，当年预算收支平衡。

三、坚定信念，攻坚克难，切实做好2025年财政工作

2025年雅周镇财政将紧密围绕镇党委、政府确定经济社会发展目标和财政管理的总体要求，重点从以下四个方面着手做好2025年财政工作。

（一）聚焦经济转型，在税源培植上出实招。一是保持主要税源稳定。及时掌握重点境外税源单位运行情况，确保主要税源稳定。二是加强部门协同。加大重点企业走访力度，做好重点税源企业服务管理，为企业良好运行提供有力保障，提高镇属企业税收贡献率，优化税收结构。三是强化税源管控。建立政府性建筑工程管理台账，准确掌握施工进度、峻工验收等情况，根据合同要求，发票和完税凭证等必要条件支付款项。从源头对建筑业税收进行管理，确保税款及时足额入库。四是紧抓“双招双引”。培育新的税收增长点，精准服务保障，创优营商环境，提高投资效益，完善招商项目前置评估及协议跟踪落地机制，及早落地转化为税收效益。

（二）聚焦资源整合，在盘活资产上做文章。一是依法依规采取项目合作、公开租赁、处置变现等多种方式和途径盘活闲置资产，提高资产使用率，充分闲置资产价值。二是主动积极作为，做好租金收取工作，按合同约定按时收取标准厂房租金、农业园土地租金及安置区门面房租金。三是加强与招商部门、资规分局等部门的沟通联系，及时掌握每一宗出让土地初始、运行和成交情况，科学有序推进土地出让工作，切实提高土地出让收入。

（三）聚焦预算约束，在管理体制上求突破。一是强化支出管理。强化“以收定支”原则和零基预算理念，进一步形成厉行节约的共识和氛围。严格落实“过紧日子”各项举措，持续压减一般性支出，加大对非刚性、非重点性支出压减力度，腾出更多的资金用于保障“三保”等重点领域。二是统筹财力保民生。坚持尽力而为、量力而行、统筹兼顾、突出重点的原则，加强就业、教育、卫生健康、社保等民生领域资金保障，优化财政支持乡村全面振兴等政策机制，促进共同富裕。三是健全现代预算制度。提高预算绩效管理，强化预算绩效评价结果应用，不断提高财政资金使用效益。

（四）聚焦队伍建设，在作风效能上创新高。一是坚持政治引领，强化责任意识。围绕镇党委、政府的决策部署，形成上下共振、齐抓共管、加压奋进、人人负责的强大合力，推动财政工作行稳致远。二是坚持建强队伍，淬炼财政干部。充分发挥老同志的业务骨干作用，与新同志、年轻同志结成“帮带对子”，在学习上指导、生活上关心、思想上解惑，实现业务工作、优良作风有效传承。三是坚持业务提升，推动工作落实。围绕政府采购、决算编报、预决算公开、绩效管理、国有资产管理、专网网络安全等方面，组织业务培训和学习，通过理论和实践相结合，持续提升专业素养和业务技能，促进财政工作提质增效。四是坚持廉洁从政，树立良好形象。增强财政干部廉洁自律意识，着力锻造忠诚干净担当的财政干部队伍，紧守底线思维。加强对重点岗位热点岗位的监管，切实于监管中预防和化解廉政风险。