各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会汇报2023年财政决算和2024年上半年预算执行情况及下半年工作打算，请予审议，并请提出宝贵意见。

一、2023年财政预算执行情况

（一）收入情况

2023年1-12月份实现财政总收入2.1亿元，完成年度预算的94.6%，其中：公共财政收入完成6082万元，完成年度预算的86.89%；预算外收入完成14918万元，完成年度预算的98.14%。预算内外可用财力合计2.05亿元。

（二）支出情况

2023年1-12月份财政总支出2.02亿元，完成年度预算的92.4%，其中：公共财政支出6200万元，完成年度预算的90.37 %；预算外支出1.4亿元，完成年度预算的93.33%。收支基本平衡，略有结余。

二、2024年上半年财政预算执行情况

（一）收入情况

我镇2024年财政预算内收入预算6300万元，力争税收分成财力3100万元，另外上级结算补助收入、其他专项指标3130万元，全年预算内财力6230万元。今年上半年，市下全年预算内收入任务数6800万元，我镇实际完成3850万元，完成全年任务数的56.6%，实现双过半。

2024年财政预算外收入预算1.16亿元，包括增减挂钩结算收入、高标准农田等上级补助收入、资产处置收入等。全镇可用财力为1.783亿元。上半年，我镇实际完成预算外收入7053万元，完成全年任务数的60.8%。

（二）支出情况

2024年上半年累计支出8752万元，占全年预算数的49.3%，其中人员经费3695万元（含工资、保险、公积金、政府负担的教育、村干部转移支付、奖金、车补、去年未及时支付的网格员工资等），运转经费399万元（含水电、电话费、网络、食堂、文印费、差旅费等），专项经费4658万元（含挂钩成本、各部门专项活动、改厕、农四路配套工程等）。

三、上半年具体工作措施

（一）强化服务对接，积极组织收入

我镇党委、政府组织经发局、财政局人员，会同墩头税务分局人员对本镇的定报企业进一步走访调研，对税收降幅较大的企业密切关注、逐一进行分析研判。针对企业资金少、融资难等投入不足的问题，镇财政组织南京银行、光大银行人员上门一对一服务，根据企业实际情况拿出具体融资办法，切实缓解企业资金困境，为企业后续开票纳税提供重要保障。

同时，为了保护好本地税源，我镇新招引的落户的厂房和基础设施建设也均由注册在我镇的建筑公司承建，如富尔达科技有限公司由我镇日进公司承建，伟逸科技有限公司由我镇明荣公司承建。

（二）提高招商引资质量，培植优质税源

近两年我镇新招引富尔达科技、伟逸环保、蒲昌新材料、瑞森真空炉、江苏泽旭展览等企业，亩均税收15万元以上。同时新招引楷风建筑、易禾财务、无锡慧海建筑、苏州高泰汽车配件销售四家总部经济，财政、国土、税务等部门帮助新企业解决土地办证、开票纳税等一系列的问题，新企业发展相当快，预计今年基础设施全部结束，明年投产形成效益；我镇还吸引央企来投资渔光互补项目，华润、大唐，苏美达公司投资光伏项目，预计明年形成税收800万元。

（三）强化预算约束，严控一般性支出

我镇继续牢固树立政府过紧日子的思想，强化预算约束，严格执行人代会批准的财政预算方案。我镇近三年未增加新的工程，同时园区对一般性的项目奖励逐步取消，优化了支出结构，提高预算绩效管理水平，增加财政资金的使用效益，切实把财政资金用在刀刃上、用出实效来。

（四）做好国有资产清查登记情况，实现边清查，边利用

（1）3月31日前，我镇各工作专班组织本部门人员，根据本部门的固定资产账，和实际资产一一核对，全面盘点登记，确保登记的完整性。目前土地资产已经登记了50宗（改制未售资产32宗），房屋资产49宗，专用设备和通用设备全部登记结束。已上报国资办审核通过。

（2）我镇4-5月份通过净地上市的方式已将墩头水利站、仇湖影剧院、墩头交管站等闲置资产挂牌处置成功，共收取土地出让金619.91万元。结转公司化债资金247.96万元，结算财政217.82万元；老水质监测站6月份已拍卖40万元。

（3）我镇问题资产共有10处，解决方案如下：双溪中学已经有外地企业来镇洽谈资产购买事宜。西湖村涂料化工厂继续办理续租手续，新海村科教仪器厂已拆挂，复垦，仇湖村澳泰服饰房子为老板自建，土地一直准备重新办租用手续；市交资产已办证给平台公司，抵押给了银行，待银行贷款还清后，抵押的土地证释放出来进行处置利用。

四、下半年总体思路

墩头财政将全面贯彻落实镇政府和上级财政部门各项决策部署，积极谋划，锐意进取，持续加强财政和资产管理，进一步深化改革创新，努力为推动“苏中水乡，梦圆墩头”高质量发展提供财政支撑。

（一）强化收入征管，积极组织税收

我镇党委、人大、政府继续狠抓收入不放松，咬定目标，按月保旬，按旬保季，按旬保年，同时加大总部经济，平台经济的开票，力争完成全年任务。

（二）加快盘活资产力度，弥补财政收入缺口

我镇对所有上报的资产进行分类整理。将条件成熟的资产加快进行利用处置，我镇计划下半年对仇湖文化站、双溪初中、双溪小学、双溪幼儿园、吉庆集贤花苑安置房等资产进行处置利用，预计处置收入800万元；对于条件不成熟的资产，我镇组织相关人员再到现场重新了解情况，每个地块一户一档，提出解决问题的方案报政府讨论。租赁合同到期同意续租的重新签订续租协议；到期不续租的采取公开拍租的方法进行处置；没有租赁合同但仍缴租金的签订新的协议；没有租赁合同且拒缴租金的采取口头说服和以法律部门调解或起诉追缴。尽快完善所有资产的合法合规的处置办法。

（三）兜实兜牢三保底线。下半年，我镇在“三保”支出年初预算资金的基础上，做好如下工作：。①全面检查统计政府和各部门人员经费需求（含工资、保险、公积金等）。按各部门上报数据再核实。②逐月落实机关运转经费，包括水电费、电话费、电信网络费、文印费、食堂、会议费等刚性支出。③逐项摸排基本民生支出项目，确保民政、敬老院、残老院、农业农村、教育、医疗、安全、消防生态环保等基础性经费能有序支出。

各位代表，2024年我们将在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受人大的监督和指导，认真听取代表的意见和建议，不折不扣地完成全年目标任务，为开创我镇经济社会高质量发展新局面做出更大的贡献。