一、2023年财政决算情况

（一）一般公共预算决算情况

2023年全年实现全口径收入26940.12万元，公共财政收入16888.41万元，同比增长8.58%。其中民营经济税收16045.02万元，同比增长4.63%；国有经济税收843.40万元。

镇第三届人民代表大会第三次会议上批准2023年我镇一般公共预算支出为8158.78万元，镇第三届人民代表大会第五次会议批准2023年我镇一般公共预算支出调整为9453.86万元。2023年我镇一般公共预算决算支出为9383.97万元。

2023年市与镇结算体制财力11109.24万元、政府性基金444.02万元，2023年合计可用财力11553.26万元，上年结余4498.91万元，2023年年末结余6668.20万元。

（二）预算外决算情况

1.收入决算情况

镇第三届人民代表大会第三次会议上批准2023年我镇预算外收入计划为29598万元。镇第三届人民代表大会第五次会议批准2023年我镇预算外各项收入总额64851.71万元，其中土地收入30165.78万元，土地挂钩拆旧收入5614万元，部门补助收入5713.70万元，资产收入3053.21万元，捐赠收入61.30万元，其他收入238.72万元，调入资金4860万元，动用历年结余资金15145万元。

2.支出决算情况

镇第三届人民代表大会第三次会议上批准2023年我镇预算外支出计划为29454.45万元，镇第三届人民代表大会第五次会议批准2023年预算外支出调整数为64149.86万元（含化解债务支出31950万元）。

3.财政平衡情况

2023年预算外总收入64851.71万元，预算外总支出64149.86万元，当年收支平衡，略有结余。

二、2024年上半年财政预算执行情况

2024年上半年在镇党委、政府和上级财税部门的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，在各部门和各村的共同配合下，滨海新区财政局积极围绕年初人代会确定的工作目标，充分发挥财政职能，努力服务全镇经济社会发展。

（一）地方公共财政收支预算执行情况

2024年1-6月份，滨海新区公共财政收入10313.26万元，同比增长7.52%，完成年度一般公共财政预算收入目标数18700万元的55.15%，按序时完成收入考核任务。其中民营经济税收8284万元，国有经济税收2029.26万元。

2024年1-6月份，一般公共预算总支出7500.71万元，完成年度总支出预算数11157.75万元的67.22%。其中：一般公共服务支出1063.59万元，公共安全支出245.63万元，社会保障与就业支出1098.83万元，医疗卫生与计划生育支出102.38万元，节能环保支出4.58万元，城乡社区事务支出5.27万元，农林水事务支出1216.08万元，住房保障支出764.35万元，化解债务支出3000万元。

（二）预算外收支执行情况

2024年1-6月，滨海新区预算外收入共计15915.67万元。其中：2021年土地增减指标款4100万元，土地出让收入3086.89万元，部门上级补助收入1718.88万元，资产收入239.73万元，捐赠收入86.04万元，其他收入184.13万元，动用历年结余资金6500万元。

2024年1-6月份，预算外各项支出总额为15815.45万元，其中：一般公共服务支出2889.34万元，公共安全支出441.32万元，教育支出167.28万元，科学技术支出282.45万元，文化旅游体育与传媒支出116.77万元，社会保障就业支出302.99万元，医疗卫生与计划生育支出3.71万元，节能环保支出73.91万元，城乡社区事务支出5583.15万元，农林水事务支出2654.53万元，化解债务支出3300万元。

2024年上半年，镇财政工作在面临财力增速疲软、税源基础薄弱、财政收支平衡压力增大的情况下，紧紧围绕全年工作目标，坚持解放思想拓思路，追赶超越破难题，上半年财政工作较好地实现了时间过半、任务过半的目标。同时我们也清醒的认识到，我镇目前财政运行过程中，仍然存在着一些问题和难题，主要表现为：

一是收支平衡矛盾依然突显。目前财政收支紧张矛盾仍然突出，受土地政策影响，土地出让难度较大，2024年上半年土地出让收入3086.89万元，近年下滑趋势明显。而我区新引进的重大项目部分还处于培植期，新增税源少，可用财力与刚性支出增长差距不断拉大，财政保工资、保运转、保基本民生配套、保偿债付息、保稳定支出压力巨大，财政收支矛盾进一步凸显。

二是财政增收压力依然沉重。在经济下行压力较大的严峻背景下，2024年滨海新区经济形势仍然面临较大挑战，我区家具石材等与房地产联系紧密的实体经济增长缓慢。同时上半年为支持企业发展，留抵退税金额达2613.45万元。公共财政收入整体形势依然不容乐观，我区财政收入实现大幅增长较为困难。

三是债务风险防控依然薄弱。目前滨海新区债务风险总体处于可控状态。但近三年，滨海新区债务总额一直呈上升趋势，新区可盘活闲置资产及土地出让金收益又十分有限，债务还本付息压力和流动性风险压力增大，财政债务风险防控仍须付出百倍的努力。

三、下半年工作打算

2024年下半年我区财政工作将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，深刻把握市委十四届四次全会和市“两会”提出的新任务、新举措，以“着力培植税源，增强偿债能力，强化财政监管，确保收支平衡”为工作重点，扎实做好各项财政工作，全力助推打造“产业焕新集聚地，空间再造示范区”的发展目标，为建设“红色滨海、五地新区”提供强有力的财政支撑。

一是聚焦税源建设，积极做大财政收入蛋糕。着力服务好以纳源建设、龙源风电为代表的重点税源企业，鼓励他们为新区税收多作贡献，确保重点税源贡献不下降。重点推进建筑业、投资基金总部经济的招引，力争新增两家年纳税超500万元的总部经济企业。开展税收专项治理，协同税务部门帮助家具石材企业规范采购环节的税务管理，推进石材、家具行业采购环节发票的规范开具，为园区企业解难纾困的同时进一步夯实税源。

二是坚持有保有压，确保财政资金精准投入。牢固树立“过紧日子”的思想，兜牢“三保”底线，按照“应减尽减、应压必压、可延尽延、该禁必禁”的原则，继续严格控制和压减一般性支出，确保将有限的财力用在“刀刃上”，把财政资金用到紧要处，用到建设发展最急需的地方，用到老百姓最盼望的地方。加大对农业的投入力度，落实乡村振兴战略，加强高标准农田和水利基础设施建设，确保民生持续改善。

三是坚持问题导向，稳步提升预算管理水平。严格按照《预算法》等法律法规，执行年初预算，按预算一体化系统管理要求进行预算管理，规范和完善预决算信息公开管理。牢固树立财政资金绩效管理理念，建立事前绩效评估、事中监控、事后评价和结果运用全过程管理体系，压实部门责任，对财政资金进行全过程监管，坚决遏制滞留、截留、挤占、挪用专项资金行为，强化纪律规矩意识，严肃财政纪律，维护财政秩序，确保财政资金正常运行，促进新区经济持续稳定健康发展。

四是筑牢底线思维，多措并举防范债务风险。一是持续加强政府性债务监管。在财力承受范围内，坚持量力而行、量入为出，合理确定政府年度投资规模，确保政府投资计划程序合规，规模可控，坚决避免新增政府隐性债务。二是从严落实存量隐性债务化解。逐项细化化债具体举措及资金来源，确保化债方案切实可行，化债举措可查询、可统计、可追溯，多措并举开拓财源，夯实化债财力基础。三是继续深化经营性债务制度约束。强化部门及国企红线意识、底线思维，严格执行未来三个月到期债务情况动态监测，进一步防范化解债务风险。