一、2022年财政预算执行情况

2022年，我镇财政工作在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下，在各村（社区）、各驻镇部门单位的支持配合下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实省市方针政策，紧紧围绕市委十四届四次全会、市十七届人大第一次会议和镇十九届人大第二次会议确定的各项目标任务，强化统筹，努力创收，保障支出，落实监管，努力完成全年财政收支任务，为全镇经济社会发展提供了坚实的财政保障。

（一）地方公共财政收支预算执行情况：

2022年全镇预计实现地方公共财政收入13345.56万元，完成预算数的90.91% 。主要是受疫情性减收、政策性减收等因素影响。具体收入明细见附表一。

2022年预算内实现支出6461.18万元。具体支出明细见附表二。

（二）预算外收支执行情况：

2022年预算外收入17509.95万元，完成预算数的79.12%，其中土地出让金、租金等收入15167.13万元，上级补助收入2342.82万元。具体收入明细见附表三。

2022年预算外实现支出17478.94万元。具体支出明细见附表二。

2022年实现预算内外总支出23940.12万元，完成预算数的84.16%，主要是受土地出让收入短缺导致相应支出减少的因素影响。

上述预算执行情况，在财政决算过程中还将会有些变化，届时将报请镇财政预决算审查委员会审查批准。

各位代表，2022年，我镇财政工作根据镇党委的统筹安排，紧紧围绕全年财政工作目标，认真组织实施镇十九届人大一次会议批准的财政预算，项目支出从严从紧控制，公务消费严格规范透明，财政资金及时有效监督，稳步推进各项工作、全镇财政预算收支执行情况总体平稳，满足李堡镇基本经济运行需要。

但我们也清醒地认识到，在2022年财政运行过程中，对照高质量发展的要求存在薄弱环节，仍面临不少困难和难题：一是上级转移支付难有增量，项目资金争取困难；二是土地市场降温，财税增长难有突破；三是民生保障等刚性支出增长，财政收支矛盾日益突出；四是债务管控压力较大，防范化解债务风险能力亟待增强。面对这些问题，我们主动应对，在财政运行中积极抢抓良好机遇，坚定发展信心，牢牢把握财政稳健前行的主动权。

二、2023年度财政预算初步安排

2023年，我们将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的二十大和十九届六中全会精神，严格执行《预算法》，认真贯彻落实各项决策部署，坚持“稳字当头，稳中求进”工作总基调，把握高质量发展总要求，继续做好“六稳”“六保”工作，着力稳住宏观经济大盘、加强财政资源统筹、优化支出结构，积极发挥财政职能。基于以上思路，并结合2022年财政预算完成情况，我们提出2023年财政预算草案。

（一）收入预算：

1.地方公共财政收入预算：2023年地方公共财政收入预算14450万元。具体收入明细见附表四。

2.财政专户管理的非税收入：2023年预算外总收入15600万元，其中土地出让金收入12920万元，上级补助收入2000万元,租金收入80万元，其他收入600万元。具体收入明细见附表五。

（二）支出预算：

2023年预算安排支出20723.94万元。具体支出明细见附表六。

三、实现2023年财政预算的主要措施

各位代表，2023年我镇财政工作将紧紧围绕镇党委、镇政府确定的目标和任务，全力抢抓发展机遇，积极应对各项挑战，凝心聚力、攻坚克难，大力促进经济平稳增长，着力保障和改善民生，深入推进财政改革创新，不断提升财政基本公共服务供给能力，为我镇经济平稳健康发展提供坚强的后盾。为此，我们将着力做好以下四个方面的工作。

（一）聚集经济发展，狠抓收入增长

巧用李堡镇区位优势，积极吸引新产业、新动能企业落户，力求把招商引资的成果反映到财政收入增长上来。加快中大街等地块土地出让进程，盘活存量资产，推进闲置房产和土地盘活经营或处置变现。掌握企业发展动态，科学分析财税形势，积极挖掘掌握新税源情况，努力寻找新的税收增长点。加大对企业扶持政策的宣传，推行总部经济建设，将总部经济与培植壮大税源相结合，拓宽税源渠道。

（二）聚焦民生保障，增进民生福祉

全面落实各项惠农惠民政策，深入贯彻实施乡村振兴战略。继续围绕民生实事，持续做好财力保障。继续保障教育投入，支持教育高质量发展。全面落实社会保障政策，积极推动就业创业。完善住房保障体系，增强社会保障能力。加快弥补公共卫生防疫短板，提升应急救灾水平，推进平安李堡建设，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（三）强化绩效管理，推进监管深度

统筹运用好预算安排，在“保工资、保运转、保基本民生”的前提下，突出重点，合理把握财政支出规模，不断优化财政支出结构。拓展绩效管理全方位延伸，完善镇级财政管理绩效综合评价工作，预算绩效目标编制实现全覆盖。巩固绩效管理全过程控管，深入推进预算一体化平台建设，实现预算编制、预算执行和预算分析同系统、共数据、齐监管。推进财政电子化支付业务，开展专项资金使用情况巡查跟踪机制。加强对财政资金的监督和检查。细化预算管理，提高服务水平。

（四）控化结合，规范债务管理

认真贯彻落实市政府“控总量、调结构、增效益、减支出”的债务管控要求，规范政府性债务管理，提高风险防范意识。一方面，积极对接各大国有银行及政策性银行，加速推进中长期优质项目贷，降成本、提质效。另一方面，本着“量力而行、尽力而为”的原则有序安排政府投资项目，确保资金可承受经济长期可持续发展，同时规范推进政府和社会资本合作，努力向上争取政府专项债券资金，持续化解存量债务，努力降低债务风险。

各位代表，2023年，是落实二十大精神、实现“十四五”宏伟蓝图的奋战之年。面对复杂多变的外部环境，我们将在镇党委的坚强领导下，有效落实上级部署，自觉接受人大监督，认真听取意见和建议，以更加饱满的激情、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，为2023年财政预算目标的圆满完成而努力奋斗。奋力实现“打造东部现代化新型小城市、跑赢李堡绿色崛起新赛程”美丽蓝图，为打造“五个海安”、建设“五个强市”、全面推进中国式现代化海安新实践贡献李堡力量！

附表一：
海安市李堡镇2022年一般公共预算收入完成情况表
			单位：万元
项目	2022年预算数	2022年执行数	完成预算%
一般公共预算收入合计	14680.00	13345.56	90.91%
1.增值税	8500.00	7984.35	93.93%
2.所得税	1500.00	2397.14	159.81%
3.个人所得税	300.00	576.20	192.07%
4.城建税	750.00	549.96	73.33%
5.房产税	800.00	1087.05	135.88%
6.印花税	300.00	181.61	60.54%
7.资源税	300.00	378.76	126.25%
8.城镇土地使用税	200.00	219.65	109.83%
9.土地增值税	150.00	-244.61	-163.07%
10.耕地占用税	180.00	49.27	27.37%
11.契税	1700.00	166.18	9.78%

附表二：
海安市李堡镇2022年财政支出完成情况表
						单位：万元
项目	2022年预算数	调整数	调整后预算数	2022年执行数			完成预算%
				小计	预算内	预算外
财政总支出合计	28446.69	0.00	28446.69	23940.12	6461.18	17478.94	84.16%
1.一般公共服务支出	6446.87		6446.87	5803.72	1575.13	4228.59	90.02%
2.公共安全支出	507.50		507.50	665.13	554.44	110.69	131.06%
3.教育支出	509.06		509.06	494.94	10.19	484.75	97.23%
4.科学技术支出	350.00		350.00	309.72	29.78	279.94	88.49%
5.文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00	19.15	0.00	19.15	638.33%
6.社会保障和就业支出	1981.36		1981.36	2927.23	1980.40	946.83	147.74%
7.节能环保支出	835.60		835.60	680.37	26.64	653.73	81.42%
8.城乡社区支出	5649.00		5649.00	5583.31	606.55	4976.76	98.84%
9.农林水支出	1623.00		1623.00	1829.33	935.90	893.43	112.71%
10.自然资源海洋气象等支出	1200.00		1200.00	1200.00	0.00	1200.00	100.00%
11.卫生健康支出	170.30		170.30	168.45	8.15	160.30	98.91%
12.债务还本支出	9171.00		9171.00	4258.77	734.00	3524.77	46.44%

附表三：
海安市李堡镇2022年预算外收入完成情况表
					单位：万元
项目	2022年预算数	调整数	调整后预算数	2022年执行数	完成预算%
预算外收入合计	22130.00	0.00	22130.00	17509.95	79.12%
1.上级补助收入	2500.00		2500.00	2342.82	93.71%
2.土地出让金收入	19550.00		19550.00	15137.47	77.43%
3.租金收入	80.00		80.00	29.66	37.08%

附表四：
海安市李堡镇2023年一般公共预算收入预算表
			单位：万元
项目	2023年预算数	2022年执行数	增减%
一般公共预算收入合计	14450.00	13345.56	8.28%
1.增值税	8500.00	7984.35	6.46%
2.所得税	2500.00	2397.14	4.29%
3.个人所得税	600.00	576.20	4.13%
4.城建税	600.00	549.96	9.10%
5.房产税	1020.00	1087.05	-6.17%
6.印花税	200.00	181.61	10.13%
7.资源税	400.00	378.76	5.61%
8.城镇土地使用税	230.00	219.65	4.71%
9.土地增值税	100.00	-244.61	-140.88%
10.耕地占用税	100.00	49.27	102.96%
11.契税	200.00	166.18	20.35%

附表五：
海安市李堡镇2023年预算外收入预算表
			单位：万元
项目	2023年预算数	2022年执行数	增减%
预算外收入合计	15600.00	17509.95	-10.91%
1.上级补助收入	2000.00	2342.82	-14.63%
2.土地出让金收入	12920.00	15137.47	-14.65%
3.租金收入	80.00	29.66	169.72%
4.其他收入	600.00	0.00	600.00%

附表六：
海安市李堡镇2023年财政支出预算表
					单位：万元
项目	2023年预算数			2022年执行数
	小计	预算内	预算外	小计	预算内	预算外
财政总支出合计	20723.94	5186.15	15537.79	23940.12	6461.18	17478.94
1.一般公共服务支出	6042.47	1055.84	4986.63	5803.72	1575.13	4228.59
2.公共安全支出	960.00	285.00	675.00	665.13	554.44	110.69
3.教育支出	648.32	45.00	603.32	494.94	10.19	484.75
4.科学技术支出	105.00	65.00	40.00	309.72	29.78	279.94
5.文化旅游体育与传媒支出	41.20	0.00	41.20	19.15	0.00	19.15
6.社会保障和就业支出	2875.30	2079.31	795.99	2927.23	1980.40	946.83
7.节能环保支出	1185.00	0.00	1185.00	680.37	26.64	653.73
8.城乡社区支出	4296.00	170.00	4126.00	5583.31	606.55	4976.76
9.农林水支出	2503.85	761.00	1742.85	1829.33	935.90	893.43
10.自然资源海洋气象等支出	1200.00	0.00	1200.00	1200.00	0.00	1200.00
11.卫生健康支出	141.80	0.00	141.80	168.45	8.15	160.30
12.债务还本支出	725.00	725.00	0.00	4258.77	734.00	3524.77

备注：

2023年财政预算安排的其他说明

1.一般公共服务中，社会治理创新工作经费10万元；政法综治经费450.4万元。其中：社会治安综合治理和平安建设专项经费16.6万元；法治建设经费14万元；法治宣传经费14.5万元；“大调解”工作经费4.6万元；维护稳定、国家安全人民防线、校园及周边治安整治、流动人口管理、预防青少年违法犯罪、刑满释放人员安置帮教、社区矫正工作、禁毒、防范处理邪教、铁路护路联防等工作专项经费及法治宣传和法律援助资金15万元；涉邪人员法治教育学习班20万元。专职调解员4.6万元；专职保安联防、外来人口协管员经费200万元；兼职网格员经费48.6万，；技防建设10万元；综治信息化系统运转经费15万元；消防队日常运转经费4万元；基层政法机构业务装备和基础设施建设经费15万元；综治中心经费1.8万元、平安法治志愿者联盟经费5万元、扫黑除恶10万元，重点地区排查整治等经费2万元，社区网格化管理以奖代补经费15万元，易肇事肇祸精神病奖补经费2万元，雪亮工程建设经费40万元,其他创建经费5万元。

2.公共安全支出中安全生产专项资金40万元，比上年增长5万元。

3.农林水支出中农产品质量安全监管3万元，绿色优质基地建设3万元。