一、2024年预算调整情况
经城东镇第五届人民代表大会第七次会议暨开发区第四次人大代表联席会议批准，2024年，城东镇财政总收入预算为49.85亿元（不含下划收入，下同），财政总支出预算为27.34亿元。
预算执行中，因土地出让收入不及预期等因素，需对2024年财政收支预算进行相应调整。调整后，财政总收入预算为39.85亿元，其中：一般公共预算收入预算17.5亿元，其他收入预算10亿元（见附表一）；财政总支出预算为16.12亿元，其中：一般公共预算资金安排支出预算9.34亿元，其他资金安排支出预算6.78亿元（见附表二）。
二、2024年预算执行情况
各位代表，2024年，我们认真落实党中央、省、市委和城东镇党委政府各项工作要求，统筹做好抓收入、优支出、稳增长、促发展、惠民生、保安全等各项工作，预算执行基本实现预期。
（一）2024年预算收支情况
1.收入预算执行情况
2024年度，全镇实现财政总收入40.61亿元，完成调整预算的101.92%。其中：实现一般公共预算收入17.6亿元，完成调整预算的100.57%，比2023年实绩增长2.72%；实现其他收入10.49亿元（含土地出让收入4.74亿元），完成调整预算的104.89%（见附表一）。
2.支出预算执行情况
2024年度，全镇实现财政总支出15.97亿元，完成调整预算的99.02%。其中：一般公共预算资金安排支出9.25亿元，完成调整预算的98.97%，其他资金安排支出6.72亿元，完成调整预算的99.08%（见附表二）。
3.全年财力平衡情况
2024年，预计一般公共预算分成财力4.19亿元，专项转移支付预计0.3亿元，上年结余结转0.07亿元，调入资金4.78亿元；一般公共预算资金安排支出预算9.34亿元，实际支出9.25亿元；结余结转0.09亿元。2024年，全镇其他收入10.49亿元，上年结余4.57亿元；其他资金安排支出预算6.78亿元，实际支出6.72亿元；调出资金4.78亿元；结余结转3.56亿元。
上述预算执行情况是预计数，在年度决算编制完成后还会有一些变化，届时再向人代会报告。
（二）重点财政收支政策执行情况
1.多措并举抓征管，财政收入保持平稳增长
一是强化税源基础数据管理。通过对市财政、税务、市场监管等部门数据的收集、整理与分析，调增我镇税库36户；新增建筑税收2000多万元；新增财政奖励和拆迁补偿所得税收100多万元。二是强化部门税费协同共治责任意识。定期召开综合治税例会，共同研究综合治税阶段性重点工作；紧盯目标任务，按月抓好重点税源管理，按季开展板块税收分析，开展企业走访服务，督促依法纳税；严格退税管理，专人配合税务分局入户追缴欠税；有效跟踪增值税调库指标，实现出口货物免抵调收入超3亿元。三是做好重点领域非税收入组织文章。全年通过开展租金催收催缴、资产处置、利润收缴、专项结算等积极组织各类非税收入，有效补充了我镇综合财力。
2.突出重点强保障，助企惠民职能进一步彰显
2024年，财政围绕增进民生福祉与赋能实体经济两条主线，科学统筹财政资金安排。一是确保惠民惠农政策落地见效。建立健全涉农惠民资金管理制度，规范操作流程；本年度发放各类惠农补贴以及社会救助等各类民政保障资金7131.37万元；开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治，追回重复发放的惠民补贴1.11万元。二是持续助推教育高质量发展。拨付1431.84万元用于支持教育布局调整、集团办学、教育设施维修、幼儿园运转等；拨付2800万元用于支持南通理工学院建设；拨付800万元用于支持海安南通大学高端纺织研究院建设。三是高质量推进乡村振兴和城乡融合发展。拨付3967.74万元用于高标准农田建设；投入8760.35万元用于环境治理；筹措资金750万元用于安全领域投入，有效保障安全生产工作。四是积极发挥财政职能，全力助力经济发展。进一步完善积极的产业扶持政策，稳步推进产业扶持政策调整和奖励政策兑现，克服困难，多方筹措资金1.7亿元用于涉企奖补政策兑现，通过“以退为进”策略实施积极的财税政策，全年共为市场主体减负超4.86亿元，有效增强市场主体发展信心，为新质生产力加快发展赋能添力。
3.防范风险守底线，债务管控取得新进展
经过各方面共同努力，债务风险防范工作取得阶段性成效。一是全力化解隐性债务。坚持“财政资金安排和争取再融资债券置换”两手抓，全年累计化解隐性债务13.44亿元。二是严控平台经营债务。按照“退平台促转型”的思路进一步强化平台经营性债务管控并取得成效，平台经营性债务较年初下降26.15%。三是不断优化债务结构。2024年，紧盯“银行市场+直融市场”双发力，通过银行项目融资和发行债券产品推动债务结构进一步优化，全口径债务银行类占比72.53%，直融类债务占比22.83%，非标类债务占比4.64%，其中非标债务占比比上年末减少12.23个百分点。四是持续压降债务成本。2024年末，全部债务综合成本4.72%，比2023年末下降30个BP。其中2024年债券产品年发行成本控制在2.16%-3.16%区间，有效降低整体债务成本。
4.全面清查摸家底，资产盘活利用工作稳步推进
在全镇范围内开展资产清查利用专项行动。一是强化组织领导，上下协同推进。落实盘活利用工作“双责任制”，建立资产清查利用工作周例会制度、通报制度、督查制度以及问题集中会商机制。二是拓宽处置渠道，加速资产变现。原神舟汽车厂区、原杰凯化工厂区等资产转让工作有序推进；处置安置房448套，车棚300间，车库190间，地下车位236个；通过抵算工程款和单位拆迁补偿款方式，处置配套用房902.55万元、安置房1200万元。三是加大盘活力度，推动保值增值。因地制宜盘活鑫来路原华强纺织老厂区，南屏初中资产通过整租方式租金提高60%；组织专班定向攻坚，完成原壮志马荡小学未售土地租赁协议签订工作。四是坚持多方发力，积极清理债权。目前清理陈年欠款938.96万元。五是遵循“调剂利用，从紧采购”原则，全年调拨使用电脑、打印机等28项。
5.深化改革强推进，财政国资管理提质增效
一是持续深化预算管理制度改革。认真领会贯彻落实党的二十届三中全会提出的“深化零基预算改革”的要求，全面取消预算部门项目支出基数，推进零基预算管理，预算编制以“零”为起点，以当年财力为基础，构建“应保必保、该压尽压、讲求绩效”的资金分配机制，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。二是不断加强预算绩效管理。依托预算一体化系统，加强绩效评价结果运用，将绩效理念融入预算管理全过程，进一步提升预算和绩效管理一体化建设，构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。三是持续深入推进国资国企改革。强化国企管理制度及内控机制建设，督促集团公司完善制度建设，规范工作流程；引导鼓励国企努力拓展市场化经营业务，增强自身造血能力，提升发展内生动力，稳步打造国企实体化运营体系；进一步优化国企目标绩效考核体系，让考核结果更加体现经营板块成果绩效。
各位代表，2024年我镇财政预算执行总体良好，财政运行总体稳健有序，这主要得益于党委政府的坚强领导，得益于人大的监督指导、关心支持，得益于各部门的共同努力。但是，我们也清醒地认识到，财政工作仍然面临一些问题和挑战，主要表现为：财政收入增长乏力，财源培植以及收入质量改善任重道远；区镇财政运行压力逐年加大，资金供需矛盾突出；全口径债务规模管控难度加大，风险防范任务依旧艰巨；财政监管力度仍需加强，财政财务管理问题仍时有发生；国有资产清查利用进度不快，历史遗留问题处置难度大；国企监管仍有待加强等等。对于这些问题和矛盾，我们将高度重视，认真研究，切实采取针对性的有效措施，努力加以解决。
三、2025年预算草案
（一）预算编制指导思想
2025年是“十四五”规划目标任务全面落实的收官之年，做好2025年财政工作至关重要。综合考虑党委政府总体工作部署，结合经济社会发展、财政改革和预算平衡等因素，我镇2025年财政预算编制的指导思想是：
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，围绕党委、政府决策部署，坚持以政领财、以财辅政，以“大财政”理念指引全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，以预算绩效为导向，推动部门预算管理规范透明、约束有力，讲求实效,严肃财经纪律，强化债务管控，防范财政风险，持续优化财政支出结构，切实增强重大战略任务财政保障，切实增强区镇财政统筹平衡能力和可持续发展能力，为全镇高质量发展和高水平安全提供有力支撑。
（二）2025年预算情况
⒈收入预算：综合考虑2024年一般公共预算收入实绩中包含风险应对、陈欠税款清收以及国企一次性税收、2025年其他收入预算按市财政部门核定口径编制等因素，2025年全镇财政总收入预算为40.05亿元。其中：一般公共预算收入预算18亿元，增长2.28%；其他收入预算9.33亿元（见附表三）。
2.支出预算：按照市财政核定口径，2025年全镇财政总支出预算14.71亿元。其中：一般公共预算资金安排支出预算5.82亿元，具体包含：基本运转支出2.21亿元，民生支出2.46亿元，经济发展支出0.41亿元，其他项目支出0.74亿元；其他资金安排支出预算8.89亿元，具体包含：化债支出4.06亿元，产业扶持、条线经济考核奖励、招商支出2.64亿元，项目开工线杆迁移、村组补偿0.38亿元，村庄河道整治、环保治理、污水管网改造、零星交安工程等支出1.81亿元等（见附表四）。
3.财力平衡：全镇2025年预计一般公共预算当年可用财力4.47亿元，上年结余结转0.09亿元；一般公共预算资金安排支出预算5.82亿元；调入资金1.26亿元。预计其他收入当年可用财力9.33亿元，历年结余结转资金3.56亿元；其他资金安排支出预算8.89亿元；调出资金1.26亿元，累计结余2.74亿元。
四、2025年工作重点
一是挖潜财政收入再发力，切实增强财政保障能力。坚持将财税增收作为开展其他一切工作的前提，围绕全年目标任务，突出“加强税源监控”和“提高收入质量”两个重点，加强部门联动，加大组织收入力度。夯实税费协同共治责任，强化财企、财税沟通互联机制，主动出击做好重点税源企业对接服务。跟踪摸排已到期或即将到期的优质税源经济项目，及时做好对接工作，确保对接税源如期入库。
二是优化支出结构再发力，努力推动经济增长和民生福祉可持续。注重统筹收入与支出，灵活用好财政资金、资产、资源，不断提升财政平衡能力。加强财政政策与产业、科技等政策协同配合，强化政策统筹，确保同向发力、形成合力。加大对实体经济支持力度，积极落实更加积极的财政政策，激发市场活力和企业信心。坚持把“三保”放在财政支出的优先位置，坚实兜牢“三保”底线。持续加强民生实事方面资金保障，让人民群众实实在在享有更多获得感、幸福感。量力而行开展项目建设，严控“三公两费”预算，切实将资金安排向区镇重点任务聚焦，将有限财力用在“刀刃上”。
三是债务风险管控再发力，牢牢守住安全底线。把握好权和责、快和稳的关系，妥善处理好防风险和促发展的关系，在稳定大局的前提下，继续抓实抓牢债务管控工作。完善同高质量发展相适应的政府债务管理机制，继续打好本级财政安排和争取再融资债券置换的组合拳，全力化解隐性债务。积极争取直融资金和政策性贷款额度，合理优化融资产品结构。加强债务成本管控，有效促进融资综合成本下降。全面夯实责任考核体系，守牢债务风险防线。
四是资产盘活增益再发力，有效健全国有资产监管体系。大力推进问题资产整改和资产盘活利用，健全资产定期盘点盘活工作机制，在全面摸清家底的基础上系统梳理各类资产使用状况。规范资产盘活管理，加强资产全生命周期管理，规范审批流程，按规定办理资产出租、处置事项。强化闲置低效资产盘活调剂，以市场化思维推进公共基础设施类资产运营，注重强化新增资产配置和存量资产挂钩机制，进一步提高资产跨部门、跨单位的统筹效益，提升资产运营收益。
五是深化各项改革再发力，持续提升财政治理效能。持续深入推进零基预算改革不动摇。加大财政监督力度，严肃财经纪律，提升财会监督的执行力和威慑力。进一步强化预算绩效管理，强化重点项目建设资金的跟踪评价。策应国企改革要求，指导集团出台新一轮《目标绩效考核办法》，坚持以效益论英雄、凭业绩定薪酬。充分应用信息化、数字化手段支撑财政管理，进一步提高财政管理科学化、法治化、规范化水平。
城东镇2024年财政预算收入完成情况表（附表一）
单位：万元
收入项目 |
年初预算数 |
调整预算数 |
全年收入数 |
完成调整预算% |
一、一般公共预算收入 |
175000.00 |
175000.00 |
175994.59 |
100.57 |
1.增值税（50%部分） |
78000.00 |
78000.00 |
79686.66 |
102.16 |
2.企业所得税（40%/20%部分） |
24500.00 |
24500.00 |
22934.21 |
93.61 |
3.个人所得税（40%部分） |
5800.00 |
5800.00 |
6479.12 |
111.71 |
4.城市维护建设税 |
7800.00 |
7800.00 |
6433.57 |
82.48 |
5.房产税 |
13500.00 |
13500.00 |
17343.10 |
128.47 |
6.印花税 |
7300.00 |
7300.00 |
7687.57 |
105.31 |
7.土地使用税 |
8600.00 |
8600.00 |
9700.31 |
112.79 |
8.土地增值税 |
11000.00 |
11000.00 |
12692.03 |
115.38 |
9.契税 |
16500.00 |
16500.00 |
12475.61 |
75.61 |
10.耕地占用税 |
2000.00 |
2000.00 |
562.41 |
28.12 |
11.资源税 |
0.00 |
|||
二、上划中央收入 |
123450.00 |
123450.00 |
125212.34 |
101.43 |
1.增值税(50%部分) |
78000.00 |
78000.00 |
79686.66 |
102.16 |
2.企业所得税(60%/80%部分) |
36750.00 |
36750.00 |
35807.00 |
97.43 |
3.个人所得税(60%部分) |
8700.00 |
8700.00 |
9718.68 |
111.71 |
三、其他收入（原预算外收入口径） |
200000.00 |
100000.00 |
104893.68 |
104.89 |
其中：土地出让金收入 |
190000.00 |
47000.00 |
47375.00 |
100.80 |
财政收入总计 |
498450.00 |
398450.00 |
406100.61 |
101.92 |
注：一般企业所得税中央与地方分配方式为中央60%，企业所在地40%；总分机构的企业所得税中央与地方分配方式为中央60%，企业所得税待分配收入（暂列中央收入）20%，总机构所在地20%。 |
||||
城东镇2024年财政预算支出完成情况表（附表二）
单位：万元
项 目 |
年初预算 |
调整预算数 |
2024年支出预计数 |
完成调整预算数% |
||||||||
一般公共预算资金安排 |
其他资金安排 |
合计 |
一般公共预算资金安排 |
其他资金安排 |
合计 |
一般公共预算资金安排 |
其他资金安排 |
合计 |
一般公共预算资金安排 |
其他资金安排 |
合计 |
|
一、经济发展事务及招商支出 |
1715.48 |
8325.00 |
10040.48 |
1101.00 |
110.00 |
1211.00 |
1037.00 |
91.00 |
1128.00 |
94.19 |
82.73 |
93.15 |
二、政府及相关事务支出 |
13437.76 |
1329.34 |
14767.10 |
8992.00 |
630.00 |
9622.00 |
8980.00 |
614.00 |
9594.00 |
99.87 |
97.46 |
99.71 |
三、科技支出 |
4607.00 |
10000.00 |
14607.00 |
3421.00 |
21800.00 |
25221.00 |
3407.00 |
21722.00 |
25129.00 |
99.59 |
99.64 |
99.64 |
四、教育、文化及卫生计生支出 |
2332.18 |
480.00 |
2812.18 |
2000.00 |
520.00 |
2520.00 |
1971.00 |
511.00 |
2482.00 |
98.55 |
98.27 |
98.49 |
五、综治、普法、安全等公共安全支出 |
1200.00 |
1200.00 |
1100.00 |
0.00 |
1100.00 |
1063.00 |
1063.00 |
96.64 |
96.64 |
|||
六、社会保障和就业支出 |
4794.35 |
51.00 |
4845.35 |
5700.00 |
77.00 |
5777.00 |
5553.00 |
77.00 |
5630.00 |
97.42 |
100.00 |
97.46 |
七、城镇建设维护支出 |
688.14 |
178968.00 |
179656.14 |
55200.00 |
41500.00 |
96700.00 |
55153.00 |
41016.00 |
96169.00 |
99.91 |
98.83 |
99.45 |
八、农林水事务支出 |
16881.10 |
4710.00 |
21591.10 |
12800.00 |
800.00 |
13600.00 |
12218.00 |
779.00 |
12997.00 |
95.45 |
97.38 |
95.57 |
九、节能环保支出 |
953.47 |
1705.00 |
2658.47 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
1.00 |
1.00 |
50.00 |
50.00 |
||
十、灾害防治及应急管理支出 |
291.72 |
425.00 |
716.72 |
110.00 |
110.00 |
100.00 |
100.00 |
90.91 |
90.91 |
|||
十一、住房保障支出 |
15651.81 |
15651.81 |
2800.00 |
2800.00 |
2785.00 |
2785.00 |
99.46 |
99.46 |
||||
十二、预备费 |
500.00 |
2000.00 |
2500.00 |
200.00 |
2379.00 |
2579.00 |
200.00 |
2379.00 |
2579.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
十三、政府性基金支出 |
2350.00 |
2350.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
合 计 |
65403.01 |
207993.34 |
273396.35 |
93426.00 |
67816.00 |
161242.00 |
92468.00 |
67189.00 |
159657.00 |
98.97 |
99.08 |
99.02 |
城东镇2025年财政收入预算情况表（附表三）
单位：万元
收入项目 |
2025年收入预算 |
2024年收入完成数 |
同口径相比增减% |
备注 |
一、一般公共预算收入 |
180000.00 |
175994.59 |
2.28 |
|
1.增值税（50%部分） |
82000.00 |
79686.66 |
2.90 |
|
2.企业所得税（40%/20%部分） |
23500.00 |
22934.21 |
2.47 |
|
3.个人所得税（40%部分） |
6600.00 |
6479.12 |
1.87 |
|
4.城市维护建设税（100%部分） |
6600.00 |
6433.57 |
2.59 |
|
5.房产税（100%部分） |
17600.00 |
17343.10 |
1.48 |
|
6.印花税（100%部分） |
7900.00 |
7687.57 |
2.76 |
|
7.土地使用税（100%部分） |
9800.00 |
9700.31 |
1.03 |
|
8.土地增值税（100%部分） |
13000.00 |
12692.03 |
2.43 |
|
9.契税（100%部分） |
12600.00 |
12475.61 |
1.00 |
|
10.耕地占用税（100%部分） |
400.00 |
562.41 |
-28.88 |
|
11.资源税（100%部分） |
||||
二、上划中央收入 |
127150.00 |
125212.34 |
1.55 |
|
1.增值税(50%部分) |
82000.00 |
79686.66 |
2.90 |
|
2.企业所得税(60%/80%部分) |
35250.00 |
35807.00 |
-1.56 |
|
3.个人所得税(60%部分) |
9900.00 |
9718.68 |
1.87 |
|
三、其他收入（原预算外收入口径） |
93300.00 |
104893.68 |
-11.05 |
|
其中：土地出让金收入 |
80000.00 |
47375.00 |
68.87 |
|
财政收入总计 |
400450.00 |
406100.61 |
-1.39 |
|
注：1.2024年一般公共预算收入实绩中包含风险应对、陈欠税款清收等实现的一次性收入。2.2025年其他收入预算按市财政部门核定口径国企上缴未分配利润预算3000万元、收回以前年度奖励收入暂预算1亿元。 |
||||
城东镇2025年财政支出预算安排情况表(附表四)
单位：万元
项 目 |
2025年财政预算数 |
||
一般公共预算资金安排 |
其他资金安排 |
合计 |
|
一、经济发展事务及招商支出 |
507.00 |
1251.00 |
1758.00 |
二、政府及相关事务支出 |
12708.00 |
38.00 |
12746.00 |
三、科技支出 |
3362.00 |
22535.00 |
25897.00 |
四、教育、文化及计生支出 |
1743.00 |
1047.00 |
2790.00 |
五、综治、普法、安全等公共安全支出 |
1319.00 |
1319.00 |
|
六、社会保障和就业支出 |
4152.00 |
26.00 |
4178.00 |
七、城镇建设维护支出 |
23518.00 |
62017.00 |
85535.00 |
八、农林水事务支出 |
6826.00 |
1376.00 |
8202.00 |
九、节能环保支出 |
108.00 |
358.00 |
466.00 |
十、灾害防治及应急管理支出 |
461.00 |
280.00 |
741.00 |
十一、住房保障支出 |
3435.00 |
3435.00 |
|
十二、预备费 |
0.00 |
||
十三、政府性基金支出 |
0.00 |
||
合计 |
58139.00 |
88928.00 |
147067 |