目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、 一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分2024年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

1

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省、南通市国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。组织起草全市国民经济和社会发展等有关规范性文件。贯彻执行党和国家有关工业和信息化工作的方针政策、法律法规及省、南通市和海安市决策部署，组织起草工业和信息化工作的规范性文

件并督促实施。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规

划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。研究提出价格调控目标建议，拟订并组织实施有关价格政策，组织制定市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，落实价格监测预警工作。参与拟订市级财

政政策和土地政策。

（四）推进全市工业和信息化高质量发展。根据全市经济

社会发展总体规划，制定实施工业和信息化高质量发展的产业

政策、发展规划，提出优化产业布局、调整产业结构、推动产业转型升级的政策建议，推进信息化与工业化深度融合。负责全市工业和信息化运行监测协调。拟订并实施近期工业、信息化运行调控目标、政策措施，开展企业信息采集、行业运行分析和产业发展报告等工作，进行监测预警、预期引导，协调解

决运行发展中的重大问题。

（五）推进制造强市建设。贯彻实施新型工业化发展战

略，统筹推进制造强市建设重大工程，培育先进制造业集群。

（六）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作。统筹推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善相关经济制度和现代市场体系建设。会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化

营商环境工作。

（七）研究协调有关利用外资、境外投资和国际产能合作的政策。参与研究对外开放的有关问题，承担统筹协调“走出去”有关工作，组织指导对外交流与合作。牵头推进实施全市

“一带一路”建设工作。

（八）负责投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，指导、落实政府核准的固定资产投资项目目录。按权限审核转报固定资产投资项目。会同有关部门安排政府投资建设项目计划。参与安排市级有关财政性专项建设资金。拟订并推动落实全市鼓励民间投资政策措施。

协调推进全市重大项目建设。负责全市技术改造相关工作。拟

订并实施推进企业技术改造的有关政策、规划，按规定负责企

业技术改造项目的核准备案等工作。

（九）统筹协调全市能源发展和改革中的重大问题。拟订全市能源发展规划、计划、政策并组织实施。组织实施能源行业标准。负责能源行业管理，按职责开展能源运行调节、应急保障等工作。按照国务院和省政府规定的权限和程序，审核上报规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目。推进能源行业节能和资源综合利用。配合国家、省、南通市拟订和实施

油气管网建设规划。负责全市石油和天然气利用工作。

（十）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推动落实“一带一路”建设、长江经济带发展、长三角区域一体化发展和沿海地区发展等国家重大战略。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。负责组织对口支援、对口帮扶等工作，参与东西部合作和地区间合作交流的有关工作。负责组织全市对接服务上海工

作。

（十一）组织实施综合性产业政策。协调全市一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和政策。统筹规划全市重大产业项目和生产力布局。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业发展规划和重大政策。推进全市有关生产性服务业发展，拟订并实施服务型制造、生产性服务业发展政策，推动先进制造业和现代服务业深度融合。

推动工业设计、现代物流、会展业等发展，负责工业遗产保

护、工业文化建设和工业、信息产品市场建设。综合研判全市

消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（十二）推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订推进全市创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全市高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，组织实施有关重大专项，培育新产业、新技术、新业态、新模式，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责全市自主可控的先进制造业体系建设。推动提升关键技术的控制力、产业集群的带动力、产业链条的整合力、信息化的引领力和标准的主导力。推动技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推广应用新技术、新材料、新工艺，促进产学研用结合和技术成果

转化。协同推进品牌、质量、标准、知识产权等工作。

（十三）负责全市工业和信息化领域的行业管理。研究提出推动行业发展、加强行业管理的政策建议，拟订并实施行业发展规划、准入标准，协调解决行业发展中重大问题。负责工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作。负责全市盐业专营工作和全市盐业行业管理。指导相关行业安全生产

工作。

（十四）统筹推进全市信息化发展。协调推进经济社会信息化发展工作，深化信息技术应用。协调重大信息基础设施建

设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合

发展。协调信息服务业领域涉及公共社会利益的重大事项，推动跨行业、跨部门的互连互通。负责全市无线电管理。推进全市数字经济和大数据产业发展。拟订并实施促进数字经济和大数据产业发展的战略、规划和政策措施。推进信息产业发展和结构调整，培育推广云计算、物联网、人工智能等产业。负责推进工业化和信息化融合发展。指导推进“互联网+先进制造业”、人工智能与制造业融合创新应用、智能制造发展和产业

数字化转型。组织指导推进工业信息安全保障工作。

（十五）跟踪研判经济安全等风险隐患，提出相关工作建议。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。牵头拟订现代物

流业发展规划。

（十六）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市

社会信用体系建设工作。

（十七）推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。会同有关部门提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费总量控制目标、任务并组织实施。综合协调全社会节能工作。拟订并实施全社会节

能规划和工业、信息化领域能源节约、循环经济、清洁生产、

资源综合利用政策，开展节能监察管理和节能评估审查工作。

推进绿色制造工程。

（十八）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展规划。推动实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员、装备动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员、装备动员有关工作。组织拟订全市国防科技工业发展规划。拟订并组织实施全市军民融合产业发展规划及相关政策措施。协助省、南通市做好军品科研生产、军工核心能力建设、军工固定资产投资和合同管理，军工关键设备设施、重点实验室、技术中心的监管，武器装备科研生产许可，军品科研生产承担单位保密资格审查，民爆物品生产和销售的行业管理等相关工作。负责国防科技工业质量、计量、标准、情报、统计、成果转移转化、知识产权管理等相关工作。负责军民两用技术双向转移等相关工作。负责全市国防科技工业保密监督管理工

作。负责全市船舶和海洋工程装备行业管理。

（十九）培育发展全市大企业大集团和龙头骨干企业。拟订并实施培育发展大企业大集团、龙头骨干企业的政策措施。推动企业管理创新和建立现代企业制度，推动企业家队伍建设和产业人才开发，组织指导企业经营管理人才教育培训。协调

企业重大资产重组项目。牵头推进企业降本减负。

（二十）负责全市中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务。会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策

措施，协调解决发展中的有关重大问题。负责中小企业公共服

务平台和社会化服务体系建设。开展中小企业梯次培育，推进中小企业专精特新发展，培育“隐形冠军”企业，推进央地共

建，推进专业园区建设，促进中小企业与大企业融通发展。

（二十一）组织实施国家粮食流通和物资储备的法律法规和规章。组织实施粮食流通和物资储备体制改革方案。负责全市粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，监督执行粮食流通和物资储备有关标准、技术规范。组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。落实国家储备总体发展规划和品种目录，管理全市粮食和物资储备，监测粮食和战略物资供求变化并预测预警。组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。负责全市粮食和物资储备的对外合作与交流。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实

情况进行监督检查。负责行业安全生产工作。

（二十二）承担市推进“一带一路”建设工作领导小组、市推动长江经济带发展领导小组、市推进军民融合产业发展领导小组、市对口支援工作领导小组、市服务业工作领导组、市富民增收工作领导小组、市对接服务上海工作领导小组办公室

等的具体工作。

（二十三）负责本行业安全生产管理和监督工作。

（二十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、人

事科、财政金融科（财务审计科）、国民经济综合科（发展战略和规划科）、经济体制改革科（政策法规科）、工业科、固定资产投资科（基础设施发展科）、能源科、经济合作科、农村经济科、信息化发展科（创新和高技术发展科、大数据产业科、无线电管理科）、服务业科（社会发展科）、资源节约和环境保护科、中小企业科（民营经济促进科）、军民融合科（经济与国防协调发展科）、行业发展科（市减轻企业负担领导组办公室、《禁止化学武器公约》领导小组办公室）、信用建设科、价格和收费管理科、成本监审科、粮食和物资储备科。海安市经济信息中心、海安市民营企业服务中心、海安市现代服务业发展中心、海安市价格认证中心、海安市人防指挥

所。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：海安市发展和改革委

员会。

三、2024年度部门主要工作任务及目标

（一）加快建设制造强市，争当全省高质量发展“示范

生”

高标准推进省制造业高质量发展示范区和省民营经济高质量发展示范市建设，工业应税销售增长6%，力争8%，规模以上工业增加值增长9%。持续推进“5123”大企业领航工程，推动龙头企业优存量、挖潜能、扬优势、打品牌。深化“产业焕新

空间再造”行动、加强工业企业绩效评价成果应用，深入实施

制造业“智改数转网联”，引导重点企业加大技改投入、“上云用数”，加快装备改造升级、产品迭代更新、工艺技术革

新。

进一步聚焦打造“单项冠军、专精特新”双名城，“国字号”企业继续保持南通第一。统筹推进传统产业焕新、新兴产业壮大、未来产业培育，着力打造重点产业集群和产业链，大力提升产业链供应链韧性和安全水平，为产业强市建设提供坚

实支撑。

打造现代服务业新标杆，加快科技服务、管理咨询等新兴服务业项目招引，优化布局楼宇经济、平台经济，推动商贸物流园、上湖创新区等集聚区提档升级。全面促进现代服务业和先进制造业融合发展，培育打造市级以上两业融合企业2家、现代服务业领军企业2家。加快推进盒马产业园、国际塑料城等服务业项目建设。推动传统商业融合新市场，发展养老服务、医疗健康、家政服务等消费热点。全力打造长三角重要陆

港城市，积极争创国家物流枢纽城市。

（二）聚力强化项目服务，夯实经济稳中有进坚实基础

持续推进在谈项目快签约、签约项目快开工、开工项目快竣工、竣工项目快达产，全年新开工5亿元以上工业项目28个，专精特新项目12个，新竣工工业项目12个以上、达产10个。发挥优质服务“聚合效应”，积极参与推进项目“极简审

批”“拿地即开工”，打通项目建设绿色通道。

持续开展“营商环境提升年”活动，强化服务经营主体，

畅通政企沟通渠道，着力构建亲清政商关系，叫响“万事好通？海心安”品牌，不断激发市场主体活力，推动实体经济持续恢

复向好。

积极探索能耗双控向碳排放双控转变路径和生态产品价值实现路径。持续推动节能降碳增效行动，实现3000吨标煤以上用能企业节能监察全覆盖，组织实施10个节能降碳技改项目，

培育省级以上绿色工厂4家。

（三）扎实增进民生福祉，发展经济与改善民生同频共振

落实耕地保护和粮食安全责任制，如期保质完成5万吨海安市粮食储备库建设。科学推动储备粮体制机制改革，加大监

督检查力度，维护粮食市场平稳运行。

科学开展管道燃气配气价格、污水处理和城市供水定价成本监审。适时调整居民用气价格，合理制定物业、殡葬服务收费标准。联动开展涉案、涉税、涉纪价格认定，稳妥调处价格

争议， “线上调解”常态化运行。

持续加强社会信用体系建设，强化信息归集，完善通报机制，拓宽应用领域，扎实开展信用领域突出问题专项治理，推

动依法、透明、高效政务诚信建设。

积极探索国防动员能力建设工作的新思路、新方法，全面打造平战一体、高效顺畅的国防动员体系，不断夯实新时代国

防动员高质量发展根基。

第二部分

2024年度

海安市发展和改革委员会

部门预算表

公开01表

收支总表

部门：海安市发展和改革委员会

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,433.75	一、一般公共服务支出	2,391.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	269.01
九、其他收入	335.66	九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出	261.35
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	1,162.40
		二十一、粮油物资储备支出	1,727.30
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,769.41	本年支出合计	5,812.05
上年结转结余	2,042.64	年终结转结余
收入总计	5,812.05	支出总计	5,812.05

公开02表

收入总表

部门：海安市发展和改革委员会

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业 收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位 资金
合计		5,812.05	3,769.41	3,433.75								335.66	2,042.64	1,988.65				53.99
028	海安市发展和改革委员会	5,812.05	3,769.41	3,433.75								335.66	2,042.64	1,988.65				53.99
028001	海安市发展和改革委员会	5,812.05	3,769.41	3,433.75								335.66	2,042.64	1,988.65				53.99

公开03表

支出总表

部门：海安市发展和改革委员会

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		5,812.05	3,122.49	2,689.56
201	一般公共服务支出	2,391.99	1,721.01	670.98
20104	发展与改革事务	2,391.99	1,721.01	670.98
2010401	行政运行	1,721.01	1,721.01
2010402	一般行政管理事务	670.98		670.98
208	社会保障和就业支出	269.01	239.08	29.93
20805	行政事业单位养老支出	265.80	239.08	26.72
2080501	行政单位离退休	26.72		26.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.39	159.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.69	79.69
20811	残疾人事业	3.21		3.21
2081199	其他残疾人事业支出	3.21		3.21
215	资源勘探工业信息等支出	261.35		261.35
21505	工业和信息产业监管	261.35		261.35
2150517	产业发展	261.35		261.35
221	住房保障支出	1,162.40	1,162.40
22102	住房改革支出	1,162.40	1,162.40
2210201	住房公积金	238.59	238.59
2210202	提租补贴	923.81	923.81

222	粮油物资储备支出	1,727.30		1,727.30
22201	粮油物资事务	823.30		823.30
2220199	其他粮油物资事务支出	823.30		823.30
22204	粮油储备	904.00		904.00
2220403	储备粮（油）库建设	904.00		904.00

公开04表

财政拨款收支总表

部门：海安市发展和改革委员会

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,433.75	一、本年支出	5,422.40
（一）一般公共预算拨款	3,433.75	（一）一般公共服务支出	2,002.34
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转	1,988.65	（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	1,988.65	（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	269.01
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出	261.35
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出

		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	1,162.40
		（二十一）粮油物资储备支出	1,727.30
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	5,422.40	支出总计	5,422.40

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：海安市发展和改革委员会

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		5,422.40	3,111.63	2,981.84	129.79	2,310.77
201	一般公共服务支出	2,002.34	1,710.15	1,580.36	129.79	292.19
20104	发展与改革事务	2,002.34	1,710.15	1,580.36	129.79	292.19
2010401	行政运行	1,710.15	1,710.15	1,580.36	129.79
2010402	一般行政管理事务	292.19				292.19
208	社会保障和就业支出	269.01	239.08	239.08		29.93
20805	行政事业单位养老支出	265.80	239.08	239.08		26.72
2080501	行政单位离退休	26.72				26.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.39	159.39	159.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.69	79.69	79.69
20811	残疾人事业	3.21				3.21
2081199	其他残疾人事业支出	3.21				3.21
215	资源勘探工业信息等支出	261.35				261.35
21505	工业和信息产业监管	261.35				261.35
2150517	产业发展	261.35				261.35
221	住房保障支出	1,162.40	1,162.40	1,162.40
22102	住房改革支出	1,162.40	1,162.40	1,162.40
2210201	住房公积金	238.59	238.59	238.59

2210202	提租补贴	923.81	923.81	923.81
222	粮油物资储备支出	1,727.30				1,727.30
22201	粮油物资事务	823.30				823.30
2220199	其他粮油物资事务支出	823.30				823.30
22204	粮油储备	904.00				904.00
2220403	储备粮（油）库建设	904.00				904.00

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：海安市发展和改革委员会

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,111.63	2,981.84	129.79
301	工资福利支出	2,481.16	2,481.16
30101	基本工资	356.29	356.29
30102	津贴补贴	845.56	845.56
30103	奖金	416.61	416.61
30107	绩效工资	180.43	180.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.39	159.39
30109	职业年金缴费	79.69	79.69
30110	职工基本医疗保险缴费	75.00	75.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.55	25.55
30112	其他社会保障缴费	24.40	24.40
30113	住房公积金	238.59	238.59
30199	其他工资福利支出	79.65	79.65
302	商品和服务支出	129.79		129.79
30201	办公费	1.38		1.38
30207	邮电费	13.00		13.00
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	16.67		16.67
30229	福利费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	54.26		54.26
30299	其他商品和服务支出	29.48		29.48
303	对个人和家庭的补助	500.68	500.68
30301	离休费	86.10	86.10
30302	退休费	406.87	406.87
30305	生活补助	7.71	7.71

公开07表

一般公共预算支出表

部门：海安市发展和改革委员会

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		5,422.40	3,111.63	2,981.84	129.79	2,310.77
201	一般公共服务支出	2,002.34	1,710.15	1,580.36	129.79	292.19
20104	发展与改革事务	2,002.34	1,710.15	1,580.36	129.79	292.19
2010401	行政运行	1,710.15	1,710.15	1,580.36	129.79
2010402	一般行政管理事务	292.19				292.19
208	社会保障和就业支出	269.01	239.08	239.08		29.93
20805	行政事业单位养老支出	265.80	239.08	239.08		26.72
2080501	行政单位离退休	26.72				26.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.39	159.39	159.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.69	79.69	79.69
20811	残疾人事业	3.21				3.21
2081199	其他残疾人事业支出	3.21				3.21
215	资源勘探工业信息等支出	261.35				261.35
21505	工业和信息产业监管	261.35				261.35
2150517	产业发展	261.35				261.35
221	住房保障支出	1,162.40	1,162.40	1,162.40
22102	住房改革支出	1,162.40	1,162.40	1,162.40
2210201	住房公积金	238.59	238.59	238.59
2210202	提租补贴	923.81	923.81	923.81

222	粮油物资储备支出	1,727.30				1,727.30
22201	粮油物资事务	823.30				823.30
2220199	其他粮油物资事务支出	823.30				823.30
22204	粮油储备	904.00				904.00
2220403	储备粮（油）库建设	904.00				904.00

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门：海安市发展和改革委员会

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,111.63	2,981.84	129.79
301	工资福利支出	2,481.16	2,481.16
30101	基本工资	356.29	356.29
30102	津贴补贴	845.56	845.56
30103	奖金	416.61	416.61
30107	绩效工资	180.43	180.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.39	159.39
30109	职业年金缴费	79.69	79.69
30110	职工基本医疗保险缴费	75.00	75.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.55	25.55
30112	其他社会保障缴费	24.40	24.40
30113	住房公积金	238.59	238.59
30199	其他工资福利支出	79.65	79.65
302	商品和服务支出	129.79		129.79
30201	办公费	1.38		1.38
30207	邮电费	13.00		13.00
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	16.67		16.67
30229	福利费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	54.26		54.26
30299	其他商品和服务支出	29.48		29.48
303	对个人和家庭的补助	500.68	500.68
30301	离休费	86.10	86.10
30302	退休费	406.87	406.87
30305	生活补助	7.71	7.71

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：海安市发展和改革委员会

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	3.47	7.00

公开10表

政府性基金预算支出表

部门：海安市发展和改革委员会

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

部门：海安市发展和改革委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开12表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：海安市发展和改革委员会 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		129.79
302	商品和服务支出	129.79
30201	办公费	1.38
30207	邮电费	13.00
30226	劳务费	9.00
30228	工会经费	16.67
30229	福利费	6.00
30239	其他交通费用	54.26
30299	其他商品和服务支出	29.48

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开13表

政府采购支出表

部门：海安市发展和改革委员会

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金
合计

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海安市发展和改革委员会 2024 年度收入、支出预算总计5,812.05万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,552.26万

元，增长36.44%。其中：

（一）收入预算总计5,812.05万元。包括：

1．本年收入合计3,769.41万元。

（1）一般公共预算拨款收入3,433.75万元，与上年相比增加268.88万元，增长8.5%。主要原因是社会保障和就业支出以及住

房保障支出缴费基数提高，人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相

同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入335.66万元，与上年相比减少16.32万元，减

少4.64%。主要原因是政府专项资金拨款减少。

2．上年结转结余为2,042.64万元。与上年相比增加1,299.7

万元，增长174.94%。主要原因是新增结转项目省粮食仓储物流及

产业发展专项资金、优质粮食工程资金、“智改数转”诊断服务项

目资金。

（二）支出预算总计5,812.05万元。包括：

1．本年支出合计5,812.05万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出2,391.99万元，主要用于在职人员工资福利支出、离退休费支出、对个人和家庭补助（遗属补助、生活费等）支出、单位运转支出以及专项支出。与上年相比增加131.04万元，增长5.8%。主要原因是新增应急物资储备仓库

租赁费、残疾人就业保障金、年度目标奖等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）支出269.01万元，主要用于基本养老保险缴费、医疗保险缴费和机关事业单位职业年金缴费等支出。与上年相比增加39.02万元，增长16.97%。主要原因是养老

保险和职业年金缴费标准提高。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）支出261.35万元，主要用于“智改数转”诊断服务项目。与上年相比增加81.35万元，增

长45.19%。主要原因是新增结转“智改数转”诊断服务项目经费。

（4）商业服务业等支出（类）支出0万元，与上年相比减少480万元，减少100%。主要原因是减少2023年结转项目省专款城

乡冷链和国家物流枢纽建设。

（5）住房保障支出（类）支出1,162.4万元，主要用于住房公积金和提租补贴的支出。与上年相比增加78.55万元，增长

7.25%。主要原因是住房保障支出缴费基数提高。

（6）粮油物资储备支出（类）支出1,727.3万元，主要用于

江苏省粮食仓储物流及产业发展专项资金、优质粮食工程建设补助资金。与上年相比增加1,702.3万元，增长6,809.2%。主要原因是新增结转项目省粮食仓储物流及产业发展专项资金、优质粮食工程

资金。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

海安市发展和改革委员会2024年收入预算合计5,812.05万

元，包括本年收入3,769.41万元，上年结转结余2,042.64万元。

其中：

本年一般公共预算收入3,433.75万元，占59.08%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入335.66万元，占5.77%；

上年结转结余的一般公共预算收入 1,988.65 万元， 占

34.22%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金53.99万元，占0.93%。

三、支出预算情况说明

海安市发展和改革委员会2024年支出预算合计5,812.05万

元，其中：

基本支出3,122.49万元，占53.72%；

项目支出2,689.56万元，占46.28%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海安市发展和改革委员会2024年度财政拨款收、支总预算5,422.4万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,572.53万元，增长40.85%。主要原因是新增结转项目省粮食仓储物流及产 业发展专项资金、优质粮食工程资金、“智改数转”诊断服务项目

资金。

五、财政拨款支出预算情况说明

海安市发展和改革委员会2024年财政拨款预算支出5,422.4万元，占本年支出合计的93.3%。与上年相比，财政拨款支出增加1,572.53万元，增长40.85%。主要原因是新增结转项目省粮食仓储物流及产业发展专项资金、优质粮食工程资金、“智改数转”诊

断服务项目资金。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 1,710.15 万元，与上年相比增加84.34万元，增长5.19%。主要原因是年度考

核奖2023年年中追加安排，2024年纳入年初预算。

2.发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出292.19万元，与上年相比增加66.97万元，增长29.74%。主要原因是新增

应急物资储备仓库租赁费、残疾人就业保障金等专项业务费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 26.72万元，与上年相比减少0.8万元，减少2.91%。主要原因是

离休人员减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出159.39万元，与上年相比增加24.41万元，增

长18.08%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 79.69 万元，与上年相比增加12.2 万元，增长

18.08%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数提高。

4.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出3.21万元，与上年相比增加3.21万元（去年预算数为0万元，无法计算

增减比率）。主要原因是新增残疾人就业保障金缴费支出。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）

工业和信息产业监管（款）产业发展（项）支出261.35万元，与上年相比增加81.35万元，增长45.19%。主要原因是增加安

排“智改数转”诊断服务项目经费。

（四）商业服务业等支出（类）

其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）支出 0万元，与上年相比减少480万元，减少100%。主要原因是减少

2023年结转项目省专款城乡冷链和国家物流枢纽建设。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出238.59万元，与上年相比增加26.07万元，增长12.27%。主要原因是住房保障支

出缴费基数提高。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出923.81万元，与上年相比增加52.48万元，增长6.02%。主要原因是住房保障支出

缴费基数提高。

（六）粮油物资储备支出（类）

1.粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）支出823.3万元，与上年相比增加798.3万元，增长3,193.2%。主要原

因是新增结转项目优质粮食工程资金。

2.粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）支出904万元，与上年相比增加904万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比 率）。主要原因是新增结转项目省粮食仓储物流及产业发展专项资

金。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海安市发展和改革委员会2024年度财政拨款基本支出预算

3,111.63万元，其中：

（一）人员经费2,981.84万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生

活补助。

（二）公用经费129.79万元。主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支

出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海安市发展和改革委员会2024年一般公共预算财政拨款支出预算 5,422.4 万元，与上年相比增加 1,572.53万元，增长40.85%。主要原因是新增结转项目省粮食仓储物流及产业发展专项

资金、优质粮食工程资金、“智改数转”诊断服务项目资金。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海安市发展和改革委员会2024年度一般公共预算财政拨款基

本支出预算3,111.63万元，其中：

（一）人员经费2,981.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生

活补助。

（二）公用经费129.79万元。主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支

出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情

况说明

海安市发展和改革委员会2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算4.05万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出

4.05万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相

同。

3．公务接待费预算支出4.05万元，与上年预算数相同。

海安市发展和改革委员会2024年度一般公共预算拨款安排的

会议费预算支出3.47万元，与上年预算数相同。

海安市发展和改革委员会2024年度一般公共预算拨款安排的

培训费预算支出7万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

海安市发展和改革委员会2024年政府性基金支出预算支出0

万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

海安市发展和改革委员会2024年国有资本经营预算支出0万

元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出129.79万元，与上年相比减少2.59万元，减少1.96%。主要原因是人员变

化，事业人员公务用车补贴减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支

出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0 台

（套），单价 100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金5,812.05万元；本部门共38个项目纳入绩效目标管理，涉及财 政性资金合计2,689.56万元，占财政性资金(人员类和运转类中的

公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨

款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中

以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班

培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益

等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生

的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业

发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行

(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支

出。

九、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未

单独设置项级科目的其他项目支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位）开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支

出。）

十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支

出。

十四、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)

产业发展(项)：反映工业和信息化产业发展的支出。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人

员）发放的租金补贴。

十七、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方

面的支出。

十八、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮（油）库

建设(项)：反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。