一、2022年上半年财政预算执行情况
上半年，我镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会精神，认真落实市十七届人大第一次会议和镇十九届人大第一次会议要求，科学把握新发展阶段、坚决贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，立足发挥财政职能作用，推进各项工作顺利开展，为我镇上半年经济持续健康发展提供强有力的保障。
（一）地方公共财政收支预算执行情况：
2022年我镇公共财政收入预算数14680万元，截至6月份，完成7397.51万元（含留抵退税金额484.98万元），完成率50.39%。其中：增值税3652.97万元，企业所得税1979.08万元，个人所得税171.60万元，城建税249.28万元，房产税597.38万元，印花税87.06万元，资源税167.08万元，城镇土地使用税138.17万元，土地增值税40.37万元，耕地占用税39.84万元，契税274.68万元。（附表一）
2022年1-6月份预算内实现支出4902.93万元，其中：一般公共服务支出1402.49万元，公共安全支出270.81万元，教育支出10.19万元，科学技术支出29.78万元，社会保障和就业支出1120.15万元，节能环保支出80.75万元，城乡社区支出606.55万元，农林水支出636.21万元，卫生健康支出12.00万元，化解债务支出734.00万元。（附表二）
上半年，在扎实做好“三保”工作的基础上，预算内支出重点向民生、农业农村及城乡建设倾斜。预算内收支执行情况良好，预计能够完成年初人代会提出的预算内当年财政收支平衡的目标。
（二）预算外收支执行情况：
2022年1-6月份预算外收入7320.77万元。其中：土地出让金收入（增减挂钩指标款）6087.18万元，上级补助收入894.38万元，其他收入339.21万元。（附表二）
2022年1-6月份预算外实现支出11036.41万元。其中：一般公共服务支出2633.25万元，公共安全支出40.69万元，教育支出205.90万元，科学技术支出211.74万元，社会保障和就业支出695.18万元，节能环保支出340.14万元，城乡社区支出3961.48万元，农林水支出881.39万元，自然资源海洋气象等支出1959.13万元，卫生健康支出107.51万元。（附表三）
（三）债务管理情况：
2022年李堡镇全年化债任务8000万元，1-6月化解债务3025万元，债务化解来源包括财政一般公共预算内拨款734万元，国有土地出让金收入用于化解存量债务资金2877万元。
各位代表，2022年上半年，在疫情防控常态化的前提下，我镇财政工作聚焦落实政府工作目标，坚持精打细算过紧日子，充分发挥财政作用，加强财政资金管理，提高财政管理和服务水平。其一，全力保障疫情防控，财政部门服务大局，加强资金统筹，保障李堡镇隔离点正大钢厂日常运转，在全镇范围内开展了十二轮全员核酸检测、三轮核酸常态化巡检；其二，倾力增进民生福祉，上半年，我镇民生支出约5634.58万元，以政府的紧日子保群众好日子，及时推动落实农田建设、道路建设、污水处理、城镇基础设施建设等民生实事。
在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，我镇财政工作在平衡好财政收支上存在诸多困难和不利因素：一是财税收入财政收入降幅较大，受减税降费政策影响，财政收入质量明显下降，税源不稳定，增长后劲不足，实体税源尤其是新增税源少，增收渠道较狭窄；二是财政供需矛盾十分突出，面对民生社会福利、三大攻坚战、高质量发展转型升级等要求，财政支出仍要保持一定强度，全年预算年度平衡面临前所未有的压力；三是政府债务管控要求提升，区镇化解债务压力较大，债务还本付息负担仍然沉重，隐性债务化解资金来源狭窄；四是土地出让金收入进度偏慢，严重影响了预算外收入的正常运行，并造成一般预算的资金调度压力困难。
二、2022年下半年财政工作安排
当前国内外新冠肺炎疫情形势严峻复杂，经济下行压力仍在加大。下半年，财政部门将继续围绕市委、市政府确定的工作重点及财税目标任务，迎难而上、锐意进取，加强战略性思考, 以明确具体的抓手和务实管用的举措推动工作落实，更好地发挥财政职能作用，为我镇经济社会的高质量发展提供坚强有力的后盾。为此，我们将着力做好以下四个方面的工作：
（一）扎实组织收入，确保全年收支平衡
强化收入征管。定期召开收入组织会议，发挥税收协同共治作用，财政、税务等相关部门共抓共管，确保各项收入应收尽收。不折不扣落实各项减税降费政策，激发基础税源活力，培育新增税源。继续挖掘收入潜力，积极推进集体资产盘活，做到应收尽收。加快土地招拍挂进度，尤其是要推进商住用地的招拍挂进度，确保土地出让收入完成全年任务，缓解公共预算平衡压力。积极向上争取资金，为经济发展筹集更多的资金，特别要关注与抗疫相关的上级专项资金争取，提高财政保障能力。
（二）优化支出结构，保障重点民生支出
坚持精打细算“过紧日子”。遵循“量入为出、有保有压”的原则，严把支出关口,大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，将政策支持和财力保障重点向民生领域倾斜，全面落实惠民政策，足额落实民生配套资金，持续加大财政“三农”投入，支持推进乡村振兴发展。支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强财政涉农资金统筹整合，重点支持高标准农田建设第二轮规划，支持南通市“示范村、先进村”创建，加大农村人居环境整治等资金保障力度，支持村级集体经济发展。大力推动乡村建设行动，继续支持打好“蓝天、碧水、净土”等污染防治标志性战役，加快推进农村分散式污水设施、水环境综合治理系统工程建设，打造宜居李堡、生态李堡、美丽李堡。
（三）推进绩效管理，提升科学理财能力
开展全面实施预算绩效管理工作，推动预算绩效管理贯穿预算管理全过程，以绩效引导预算，“花钱必问效，无效必问责”，一是不断加强预算执行力度，提高预算编制的精准度，强化预算刚性约束。二是强化预算动态监管，建立预算执行动态台帐，增强财政支出的规范性和时效性。三是切实贯彻厉行节约、量力而行的原则，做到刚性支出精打细算，弹性支出量力而行，不必要支出坚决杜绝。四是推进绩效管理改革，强化预算绩效评价结果运用，实行财政资金全程监管、绩效评估和责任追究制度，逐步将绩效评价覆盖全镇预算单位和所有财政资金，提高预算资金使用效能。五是完善和改进内控制度，严控公务卡消费管理机制，提高资金管理的安全性，增强预算约束力，切实履行财政工作的监管职责。加大对重点领域支出的审计监督，不断提高资金使用的安全性、规范性和实效性，科学理财、精准理财，努力打造阳光财政。
（四）坚持控化结合，切实防控债务风险。
深化预算管理制度改革，建立稳定的事权、支出责任和财力相适应的制度，充分挖掘区镇潜力、规范预算管理、提高资金效率，增强财政统筹能力。加大债务管控力度，多渠道融资确保资金链安全，控制风险努力降低融资成本。今后一段时期，必须通过继续争取上级政策支持、明确资金来源制定化解路径等一系列行之有效的措施，针对不同资产，摸排梳理、分类归档、综合施策、整合资源，多渠道化解矛盾，解决历史遗留问题，收入用于化解债务，努力减轻债务压力。抓实化解地方政府债务风险工作，严格落实化债方案，牢牢守住不发生债务风险的底线，不折不扣完成债务化解任务。
各位代表，下半年财政工作依然繁重，党的二十大召开在即，新的使命催人奋进，新的征程任重道远，我们将在镇党委和市财政局的坚强领导下，自觉接受人大的监督，坚定信心，认真履职，全力完成2022年各项财政工作任务，为促进全镇各项事业高质量发展做出更大贡献！
附表一： |
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海安市李堡镇2022年一般公共预算收入情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2022年预算数 |
2022年1-6月执行数 |
完成率% |
一般公共预算收入合计 |
14680 |
7397.51 |
50% |
1.增值税 |
8500 |
3652.97 |
43% |
2.所得税 |
1500 |
1979.08 |
132% |
3.个人所得税 |
300 |
171.60 |
57% |
4.城建税 |
750 |
249.28 |
33% |
5.房产税 |
800 |
597.38 |
75% |
6.印花税 |
300 |
87.06 |
29% |
7.资源税 |
300 |
167.08 |
56% |
8.城镇土地使用税 |
200 |
138.17 |
69% |
9.土地增值税 |
150 |
40.37 |
27% |
10.耕地占用税 |
180 |
39.84 |
22% |
11.契税 |
1700 |
274.68 |
16% |
附表二： |
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海安市李堡镇2022年预算外收入情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2022年预算数 |
2022年1-6月执行数 |
完成率% |
预算外收入合计 |
22130 |
7320.77 |
33% |
1.上级补助收入 |
2500 |
894.38 |
36% |
2.土地出让金收入 |
19550 |
6087.18 |
31% |
3.其他收入 |
80 |
339.21 |
424% |
附表三： |
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海安市李堡镇2022年财政支出情况表 |
||||||
单位：万元 |
||||||
项目 |
2022年预算数 |
2022年1-6月执行数 |
||||
小计 |
预算内 |
预算外 |
小计 |
预算内 |
预算外 |
|
财政总支出合计 |
28446.69 |
6318.50 |
22128.19 |
15939.34 |
4902.93 |
11036.41 |
1.一般公共服务支出 |
6446.87 |
2617.87 |
3829.00 |
4035.74 |
1402.49 |
2633.25 |
2.公共安全支出 |
507.50 |
336.80 |
170.70 |
311.50 |
270.81 |
40.69 |
3.教育支出 |
509.06 |
45.00 |
464.06 |
216.09 |
10.19 |
205.90 |
4.科学技术支出 |
350.00 |
120.00 |
230.00 |
241.52 |
29.78 |
211.74 |
5.文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.社会保障和就业支出 |
1981.36 |
1034.53 |
946.83 |
1815.33 |
1120.15 |
695.18 |
7.节能环保支出 |
835.60 |
174.00 |
661.60 |
420.89 |
80.75 |
340.14 |
8.城乡社区支出 |
5649.00 |
925.30 |
4723.70 |
4568.03 |
606.55 |
3961.48 |
9.农林水支出 |
1623.00 |
730.00 |
893.00 |
1517.60 |
636.21 |
881.39 |
10.自然资源海洋气象等支出 |
1200.00 |
0.00 |
1200.00 |
1959.13 |
0.00 |
1959.13 |
11.卫生健康支出 |
170.30 |
10.00 |
160.30 |
119.51 |
12.00 |
107.51 |
12.债务还本支出 |
9171.00 |
325.00 |
8846.00 |
734.00 |
734.00 |
0.00 |