一、2020年财政预算执行情况

2020年，我镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实省市方针政策，紧紧围绕市十六届人大第五次会议和镇十八届人大第八次会议确定的各项目标任务，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以积极的财政政策有效应对复杂多变的经济运行环境和疫情影响等不利因素。需要说明的是，在预算执行过程中，受减税降费、化解政府性债务等政策实施的影响，相关财政收支预算需要调整优化，调整原因、项目及金额已按《预算法》规定，分别在年中和年末两次向镇人大主席团报告并经审查批准。

（一）地方公共财政收支预算执行情况：

2020年全镇预计实现财政总收入24176.25万元，其中地方公共财政收入14822.35万元，完成预算数的86.93% 。具体收入明细见附表一。

2020年预算内实现支出6810.23万元。具体支出明细见附表二。

（二）预算外收支执行情况：

2020年预算外收入19815.16万元，其中土地出让金、租金等收入17217.23万元，上级补助收入2597.93万元。具体收入明细见附表三。

2020年预算外支出19799.64万元。具体支出明细见附表二。

2020年预算外收支决算：预算外收入总额19815.16万元，支出总额19799.64万元,收支结余15.52万元。

上述预算执行情况，在财政决算过程中还将会有些变化，届时将报请镇财政预决算审查委员会审查批准。

各位代表，2020年，我镇财政工作在镇党委的领导下，在镇人大的监督下，紧紧围绕全年财政工作目标，通过全镇上下的共同努力，依靠社会各方面的支持，项目支出从严从紧控制，公务消费严格规范透明，财政资金及时有效监督，全镇财政预算收支执行情况总体良好。但是，在2020年财政运行过程中，对照高质量发展的要求仍存在薄弱环节，面临一些困难和矛盾：一是受经济下行压力和疫情因素影响，财政增收困难加大；二是收入规模与刚性支出的矛盾日益突显，财政平衡压力加剧；三是债务管控压力较大，防范化解债务风险能力亟待增强。对这些问题，我们将高度重视，在今后的工作中认真分析研究，找准症结，予以解决。

二、2021年度财政预算初步安排

2021年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，严格执行《预算法》，不断提高预算编制的完整性、科学性、准确性，坚持精打细算、勤俭节约，严控一般性支出，牢固树立过紧日子的思想，全力保障基本支出和民生需求。基于以上思路，我们提出2021年财政预算草案。

（一）收入预算：

1.地方公共财政收入预算：2021年地方公共财政收入预算15800万元，比上年增长7%。具体收入明细见附表四。

2.财政专户管理的非税收入：2021年预算外总收入21800万元，其中土地出让金、租金等收入19100万元，上级补助收入2700万元。具体收入明细见附表五。

（二）支出预算：

2021年预算安排支出28721万元。具体支出明细见附表六。

三、实现2021年财政预算的主要措施

各位代表，2021年我镇财政工作将继续以党的十九大精神为引领，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，以全力打好三大攻坚战为重点，凝心聚力、攻坚克难，大力促进经济平稳增长，着力保障和改善民生，深入推进财政改革创新，有效防控财政风险，不断提升财政基本公共服务供给能力，为我镇经济平稳健康发展提供坚强的后盾。为此，我们将着力做好以下四个方面的工作。

（一）量质并举，挖掘增收潜力

做强税源主体企业，做优工业园区，形成立体多元、优势互补、进退有序的税源体系。加大土地出让力度，紧跟目前我镇多处房地产开发的势头，以及万洋众创城项目的落户，引进更多优质企业，合理配置土地资源，更好地发挥土地财政的效益。增强科技支撑和创新驱动经济发展的能力，以科技进步作为增收的长久动力，提升经济创新力和竞争力，促进经济高质量发展，实现收入最大化。

（二）侧重民生，统筹涉农资金

加大对民生实事工程资金的投入力度，加速高标准农田、河道疏浚、农桥、水利等建设进程，加快涉农资金统筹整合，聚力推进乡村振兴。坚持问题导向，针对当前涉农资金多头管理、交叉重复、使用分散等问题，进一步优化管理体系，完善政策措施，创新体制机制，不断提高涉农资金使用效益。坚持统筹协调，构建职责明确、上下联动的工作体系，增强资金整合和工作推进的整体性、系统性、协调性，建立绩效综合评价制度，强化涉农资金监管。

（三）精准理财，强化预算管理

在当前财政收支矛盾突出的背景下，将财政资金用在刀刃上尤为重要，以财政资金集中、统一、高效、规范使用为目标，强化预算管理，定员定额部门日常经费，严控三公经费、会议费、培训费规模，扎好铁笼子，打好铁算盘。进一步完善预算编制、预算执行、绩效评价、监督管理“四位一体”体系，对预算执行动态监控，实现资金、对象和流程监管全覆盖。

（四）控化结合，规范债务管理

认真贯彻落实市政府控总量、调结构、增效益、减支出的债务管控要求，规范政府性债务管理，提高风险防范意识。一方面，疏堵结合，修明渠、堵暗道，积极对接各大国有银行及政策性银行，加速推进中长期优质项目贷，千方百计降成本、提质效。另一方面，在经济发展可持续、财力可支撑的基础上，既尽力而为，又量力而行，合理安排政府投资项目。同时探索推进政府和社会资本合作，努力向上争取政府专项债券资金，持续化解存量债务，降低债务风险。

各位代表，2021年是中国共产党建党100周年、“十四五”规划的开局之年，财政工作任重而道远。我们将在镇党委的坚强领导下，有效落实上级部署，自觉接受人大监督，认真听取意见和建议，以更开阔的思路、更昂扬的斗志、更有力的举措，开拓创新、真抓实干，为2021年财政预算目标的圆满完成而努力奋斗！

附表一：
海安市李堡镇2020年一般公共预算收入完成情况表
			单位：万元
项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%
一般公共预算收入合计	17050	14822.35	86.93%
1.增值税	9020	8318.73	92.23%
2.所得税	530	391.43	73.85%
3.个人所得税	280	298.68	106.67%
4.城建税	920	692.45	75.27%
5.房产税	750	762.92	101.72%
6.印花税	280	255.52	91.26%
7.资源税	460	260.72	56.68%
8.城镇土地使用税	250	185.51	74.20%
9.土地增值税	500	157.55	31.51%
10.耕地占用税	470	70.69	15.04%
11.契税	3590	3428.15	95.49%

附表二：
海安市李堡镇2020年财政支出完成情况表
								单位：万元
项目	2020年预算数		调整数	调整后预算数	2020年执行数			完成预算%
					小计	预算内	预算外
财政总支出合计	23236		3750	26986	26609.87	6810.23	19799.64	98.61%
1.一般公共服务支出	5418			5418	5323.66	2214.84	3108.82	98.26%
2.公共安全支出	518			518	500.15	308.00	192.15	96.55%
3.教育支出	485			485	483.78	82.42	401.36	99.75%
4.科学技术支出	220			220	214.09	46.24	167.85	97.31%
5.文化旅游体育与传媒支出	50			50	48.54	19.20	29.34	97.08%
6.社会保障和就业支出	2156			2156	2067.33	1442.85	624.48	95.89%
7.节能环保支出	965			965	931.30	252.78	678.52	96.51%
8.城乡社区支出	5151			5151	5061.23	1272.94	3788.29	98.26%
9.农林水支出	1314			1314	1328.93	1143.39	185.54	101.14%
10.自然资源海洋气象等支出	1200			1200	1183.78		1183.78	98.65%
11.卫生健康支出	59			59	55.64	27.57	28.07	94.31%
12.债务还本支出	5700		3750	9450	9411.44		9411.44	99.59%

附表三：
海安市李堡镇2020年预算外收入完成情况表
					单位：万元
项目	2020年预算数	调整数	调整后预算数	2020年执行数	完成预算%
预算外收入合计	14200	3800	18000	19815.16	110.08%
1.上级补助收入	2600		2600	2597.93	99.92%
2.土地出让金收入	11520	3800	15320	17138.98	111.87%
3.租金收入	80		80	78.25	97.81%

附表四：
海安市李堡镇2021年一般公共预算收入预算表
			单位：万元
项目	2021年预算数	2020年执行数	增减%
一般公共预算收入合计	15800	14822.35	7%
1.增值税	8820	8318.73	6%
2.所得税	500	391.43	28%
3.个人所得税	320	298.68	7%
4.城建税	720	692.45	4%
5.房产税	790	762.92	4%
6.印花税	280	255.52	10%
7.资源税	280	260.72	7%
8.城镇土地使用税	250	185.51	35%
9.土地增值税	160	157.55	2%
10.耕地占用税	80	70.69	13%
11.契税	3600	3428.15	5%

附表五：
海安市李堡镇2021年预算外收入预算表
			单位：万元
项目	2021年预算数	2020年执行数	增减%
预算外收入合计	21800	19815.16	10%
1.上级补助收入	2700	2597.93	4%
2.土地出让金收入	19020	17138.98	11%
3.租金收入	80	78.25	2%

附表六：
海安市李堡镇2021年财政支出预算表
				单位：万元
项目	2021年预算数	2020年执行数
		小计	预算内	预算外
财政总支出合计	28721	26609.87	6810.23	19799.64
1.一般公共服务支出	5843	5323.66	2214.84	3108.82
2.公共安全支出	465	500.15	308.00	192.15
3.教育支出	562	483.78	82.42	401.36
4.科学技术支出	420	214.09	46.24	167.85
5.文化旅游体育与传媒支出	46	48.54	19.20	29.34
6.社会保障和就业支出	2186	2067.33	1442.85	624.48
7.节能环保支出	763	931.30	252.78	678.52
8.城乡社区支出	6663	5061.23	1272.94	3788.29
9.农林水支出	1343	1328.93	1143.39	185.54
10.自然资源海洋气象等支出	1200	1183.78		1183.78
11.卫生健康支出	59	55.64	27.57	28.07
12.债务还本支出	9171	9411.44		9411.44

备注：

2021年财政预算安排的其他说明

1.一般公共服务中，社会治理创新工作经费10万元；政法综治经费450.4万元。其中：社会治安综合治理和平安建设专项经费16.6万元；法治建设经费14万元；法治宣传经费14.5万元；“大调解”工作经费4.6万元；维护稳定、国家安全人民防线、校园及周边治安整治、流动人口管理、预防青少年违法犯罪、刑满释放人员安置帮教、社区矫正工作、禁毒、防范处理邪教、铁路护路联防等工作专项经费及法治宣传和法律援助资金15万元；涉邪人员法治教育学习班20万元。专职调解员4.6万元；专职保安联防、外来人口协管员经费200万元；兼职网格员经费48.6万元；技防建设10万元；综治信息化系统运转经费15万元；消防队日常运转经费4万元；基层政法机构业务装备和基础设施建设经费15万元；综治中心经费1.8万元、平安法治志愿者联盟经费5万元、扫黑除恶10万元，重点地区排查整治等经费2万元，社区网格化管理以奖代补经费15万元，易肇事肇祸精神病奖补经费2万元，雪亮工程建设经费40万元,其他创建经费5万元。

2.公共安全支出中安全生产专项资金40万元，比上年增长5万元。

3.农林水支出中农产品质量安全监管3万元，绿色优质基地建设3万元。