李堡镇2021年财政预算执行情况的报告

来源: 李堡镇人民政府发布时间：2022-01-19 11:21 累计次数：次字体：[ 大中小 ]

一、地方一般公共预算执行情况

2021年，全镇预计实现全口径税收收入23174.93万元，其中地方公共财政收入13433.19万元，完成预算数的83.96% ，受疫情和上级对收入调控要求等影响，收入未达到年初预算数。具体收入明细见附表一。

2021年，全镇一般公共预算支出7534万元，完成预算数的115.51%。具体支出明细见附表二。

二、预算外收支执行情况

2021年，全镇预计实现预算外收入24167万元，其中土地出让金、租金等收入22057万元，上级补助收入2110万元。具体收入明细见附表三。

2021年，全镇预算外支出21298万元。具体支出明细见附表二。

2021年预算外收支决算：预算外收入总额24167万元，支出总额21298万元,收支有结余。

上述预算执行情况，在财政决算过程中还将略有调整，届时将报请镇财政预决算审查委员会审查批准。

各位代表，2021年，我镇财政工作在镇党委的领导下，在镇人大的监督下，紧紧围绕全年财政工作目标，通过全镇上下的共同努力，依靠社会各方面的支持，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，落实积极的财政政策要更加积极有为，坚持政府带头过“紧日子”，全镇财政预算收支执行情况总体良好。

但是，在2021年财政运行过程中，对照高质量发展的要求仍存在薄弱环节，面临一些困难和矛盾：一是受经济下行压力和新冠疫情影响，财政工作面临经济性减收、政策性减收、防控性增支、基础保障性增支的问题，收支矛盾加剧，“紧平衡”状况凸显；二是厉行节约的制度执行仍然弱化，预算约束仍需加强；三是化解债务风险的任务仍然艰巨，债务化解压力仍然较大。

新的年度已经来临，在2022年度，我们将严格遵循预算，有效落实上级部署，自觉接受人大监督，认真听取意见和建议，以更开阔的思路、更昂扬的斗志、更有力的举措，锐意进取、开拓创新。

附表一

海安市李堡镇2021年一般公共预算收入完成情况表

			单位：万元
项目	2021年预算数	2021年执行数	完成预算%
一般公共预算收入合计	16000	13433.19	83.96%
1.增值税	9020	7564.18	83.86%
2.所得税	500	1310.76	262.15%
3.个人所得税	320	250.80	78.38%
4.城建税	720	726.11	100.85%
5.房产税	790	1086.22	137.50%
6.印花税	280	231.11	82.54%
7.资源税	280	222.94	79.62%
8.城镇土地使用税	250	262.63	105.05%
9.土地增值税	160	-12.20	-7.63%
10.耕地占用税	80	159.01	198.76%
11.契税	3600	1631.63	45.32%

备注：江苏中博房地产开发有限公司2021年发生土地增值退税226.81万元。

附表二

海安市李堡镇2021年财政支出完成情况表

							单位：万元
项目	2021年预算数	调整数	调整后预算数	2021年执行数			完成预算%
项目	2021年预算数	调整数	调整后预算数	小计	预算内	预算外	完成预算%
财政总支出合计	28721	0	28721	28832	7534	21298	100.39%
1.一般公共服务支出	5843		5843	6443	2732	3711	110.27%
2.公共安全支出	465		465	553	338	215	118.92%
3.教育支出	562		562	554	37	517	98.58%
4.科学技术支出	420		420	401	31	370	95.48%
5.文化旅游体育与传媒支出	46		46	45	19	26	97.83%
6.社会保障和就业支出	2186		2186	2533	2015	518	115.87%
7.节能环保支出	763		763	851	278	573	111.53%
8.城乡社区支出	6663		6663	5301	750	4551	79.56%
9.农林水支出	1343		1343	1593	997	596	118.62%
10.自然资源海洋气象等支出	1200		1200	1296	0	1296	108.00%
11.卫生健康支出	59		59	91	12	79	154.24%
12.债务还本支出	9171		9171	9171	325	8846	100.00%

附表三

海安市李堡镇2021年预算外收入完成情况表

					单位：万元
项目	2021年预算数	调整数	调整后预算数	2021年执行数	完成预算%
预算外收入合计	21800	0	21800	24167	99.44%
1.上级补助收入	2700		2700	2110	78.15%
2.土地出让金收入	19020		19020	21977	102.46%
3.租金收入	80		80	80	100.00%