一、2019年财政预算执行情况

2019年，我镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实省市方针政策，紧紧围绕市十六届人大第三次会议和镇十八届人大第五次会议确定的各项目标任务，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，以积极的财政政策加力提效，努力应对挑战和压力。需要说明的是，在预算执行过程中，受减税降费、化解政府性债务等政策实施的影响，相关财政收支预算需要调整优化，调整原因、项目及金额已按《预算法》规定向镇人大主席团报告并经审查批准。

（一）地方公共财政收支预算执行情况：

2019年全镇实现财政总收入24184.21万元，其中地方公共财政收入15165.42万元，完成预算数的80.53% 。具体收入明细见附表一。

2019年预算内实现支出6860.08万元。具体支出明细见附表二。

2019年，地方公共财政收入实现15165.42万元，根据现行财政体制结算，实际结算既得财力为3302.43万元，结算补助为2574.57万元，上级追加专项指标975.47万元，预算内支出6860.08万元，体制上解支出15165.42万元，上年结余537.23万元，累计结余529.62万元。

（二）预算外收支执行情况：

2019年预算外收入13699.61万元，其中土地出让金、租金等收入11300.79万元，上级补助收入2398.82万元。具体收入明细见附表三。

2019年预算外支出13681.34万元。具体支出明细见附表二。

2019年预算外收支决算：预算外收入总额13699.61万元，支出总额13681.34万元,收支结余18.27万元。

上述预算执行情况，在财政决算过程中还将会有些变化，届时将报请镇财政预决算审查委员会审查批准。

各位代表，2019年，我镇财政工作在镇党委的领导下，在镇人大的监督下，紧紧围绕全年财政工作目标，通过全镇上下的共同努力，依靠社会各方面的支持，增收节支措施有效，支出管理逐步规范，专项资金专款专用，全镇财政预算收支执行情况总体良好。但是，在2019年财政运行过程中，我们也清醒地认识到一些问题和困难：一是受经济下行压力加大、减税降费政策影响，税源基础不够厚实，财政收入保持高位增长难度较大；二是预算外收入来源少，压降一般性支出在乡镇执行的难度较大，财政收支紧张矛盾仍然突出；三是随着政府性债务管控的要求越来越高，加之逐年增高的还本付息以及重点民生实施工程等刚性支出，可盘活资产及出让金收益空间有限，区镇化解债务压力较大。对这些问题，我们将高度重视，在今后的工作中认真分析研究，找准症结，予以解决。

二、2020年度财政预算初步安排

2020年，我们将严格按照党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的精神，深入贯彻落实中央省市关于过紧日子，规范预算管理的要求，加大开源节流力度，优化支出结构，增强预算的严肃性、精准性、科学性。基于以上思路，我们提出2020年财政预算草案。

（一）收入预算：

1、地方公共财政收入预算：2020年地方公共财政收入预算17050万元，比上年增长12%。具体收入明细见附表四。

2、财政专户管理的非税收入：2020年预算外总收入14200万元，其中土地出让金、租金等收入11600万元，上级补助收入2600万元。具体收入明细见附表五。

（二）支出预算：

2020年预算安排支出23236万元。具体支出明细见附表六。

三、实现2020年财政预算的主要措施

各位代表，2020年我镇财政工作将继续以党的十九大精神为引领，深入贯彻财政管理体制改革，坚定信心、正视困难，努力应对疫情对经济运行带来的负面影响，注重发挥财政调控作用，积极作为、精准施策，聚焦发展富民，强化增收节支，提升服务效能，为我镇经济平稳健康发展提供坚强的后盾。为此，我们将着力做好以下四个方面的工作。

（一）狠抓财政收入，挖掘增收提质潜力

紧紧围绕经济发展总体目标，加快政策引导，加大资金投入，多形式多渠道支持招商引资和企业发展。发挥科技、人才等专项资金的杠杆效应，继续落实“5123”工业大企业培育和企业上市等政策，带动全镇工业加快产业转型和动能转换。积极培植优质财源，引导做强现代民营工商企业税基，做实个体工商户零散税基，做优国有企业税基，鼓励、发展税收贡献大的总部经济。紧扣高质量发展要求，牢牢把握收入组织的主动性，强化对税收波动异常、税负率偏低以及两栖企业的分析研究，提高征管效率，确保完成市委、市政府下达的全年财税收入目标。

（二）着力民生改善，统筹社会事业发展

加大对民生实事工程资金的投入力度，加快高标准农田、河道疏浚、农桥、水利建设进程，努力提高民生保障水平。牢固树立“生态优先、绿色发展”理念，加大对生态环境建设的投入，着力支持水污染防治，推动改善农村人居环境。加大“三农”事业发展资金保障力度，用好扶贫专项资金，巩固脱贫攻坚成果，重点支持农村基础设施建设，提升居民生活品质，促进农业增效、农民增收。

（三）突出管理创新，提升科学理财水平

强化预算管理，细化预算编制，按照定员定额标准，核定预算部门的公用经费，将严控一般性支出落到实处。推进资金管理与预算管理相结合，预算编制与预算执行相结合，进一步增强预算的精细性、规范性和前瞻性。积极向上争取项目资金，充分发挥财政资金的使用效益。建立健全国有资产管理长效机制，强力推进闲置国有资产处置力度。加强对政府重点工程项目的绩效评审，注重事前、事中和事后的跟踪监督，实现财政效益和社会效益双丰收。

（四）坚持控化结合，规范政府债务管理

根据市政府“控总量、调结构、增效益、减支出”的债务管控要求，提高债务风险防范意识，树立正确的发展观。对到期债务前移三个月分析，做到早发现、早谋划、早防范。积极对接各大国有银行及政策性银行，加快推进中长期优质项目贷，想方设法降低成本、提高效益。同时严格按照年初目标落实化债举措，不断加大资金盘活力度，从节约行政运行成本、土地挂牌出让、闲置资产处置、土地拆旧增减挂钩收益、往来款清收等方面着手，拓宽化债资金渠道，有效降低债务风险。

各位代表，2020年我们将在镇党委的坚强领导下，在人民代表的监督指导下，增强紧迫意识，强化底线思维，保持务实作风，以昂扬的斗志、饱满的热情、旺盛的干劲，扎扎实实做好财政各项工作，为圆满完成2020年财政预算目标而努力奋斗！

附表一：

海安市李堡镇2019年一般公共预算收入

完成情况表

单位：万元

项目	2019年预算数	2019年执行数	完成预算%
一般公共预算收入合计	18832	15165.42	80.53%
1.增值税	11791	7927.97	67.24%
2.所得税	572	471.99	82.52%
3.个人所得税	1335	255.23	19.12%
4.城建税	1199	815.13	67.98%
5.房产税	554	662.54	119.59%
6.印花税	208	248.50	119.47%
7.资源税	302	416.04	137.76%
8.城镇土地使用税	416	237.64	57.13%
9.土地增值税	133	449.30	337.82%
10.耕地占用税	546	420.46	77.01%
11.契税	1776	3260.62	183.59%

附表二：

海安市李堡镇2019年财政支出完成情况表

单位：万元

项目	2019年预 算数	调整数	调整后预算数	2019年执行数			完成 预算%
				小计	预算内	预算外
财政总支出合计	38732	-17000	21732	20541.42	6860.08	13681.34	94.52%
1.一般公共服务支出	5221		5221	5215.58	2522.72	2692.86	99.90%
2.公共安全支出	593		593	591.28	456.12	135.16	99.71%
3.教育支出	687		687	456.35	30.16	426.19	66.43%
4.科学技术支出	200		200	204.71	49.86	154.85	102.36%
5.文化体育 与传媒支出	50		50	48.97	19.75	29.22	97.94%
6.社会保障 和就业支出	1929		1929	1949.01	1498.26	450.75	101.04%
7.节能环保支出	975		975	987.09	261.23	725.86	101.24%
8.城乡社区支出	25844	-23000	2844	2913.89	1138.84	1775.05	102.46%
9.农林水支出	1173		1173	1239.77	675.18	564.59	105.69%
10.国土资源 事务支出	1200		1200	1192.51	177.89	1014.62	99.38%
11.医疗卫生 与计划生育支出	60		60	59.69	30.07	29.62	99.48%
12.债务化解资金	800	6000	6800	5682.57		5682.57	83.57%

附表三：

海安市李堡镇2019年预算外收入完成情况表

单位：万元

项目	2019年 预算数	调整数	调整后 预算数	2019年 执行数	完成预算%
预算外收入合计	32100	-17000	15100	13699.61	90.73%
1.上级补助收入	2300		2300	2398.82	104.30%
2.土地出让金收入	29720	-17000	12720	11220.94	88.21%
3.租金收入	80		80	79.85	99.81%

附表四：

海安市李堡镇2020年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2020年预算数	2019年执行数	增减%
一般公共预算收入合计	17050	15165.42	12%
1.增值税	9020	7927.97	14%
2.所得税	530	471.99	12%
3.个人所得税	280	255.23	10%
4.城建税	920	815.13	13%
5.房产税	750	662.54	13%
6.印花税	280	248.50	13%
7.资源税	460	416.04	11%
8.城镇土地使用税	250	237.64	5%
9.土地增值税	500	449.30	11%
10.耕地占用税	470	420.46	12%
11.契税	3590	3260.62	10%

附表五：

海安市李堡镇2020年预算外收入预算表

单位：万元

项目	2020年预算数	2019年执行数	增减%
预算外收入合计	14200	13699.61	4%
1.上级补助收入	2600	2398.82	8%
2.土地出让金收入	11520	11220.94	3%
3.租金收入	80	79.85	0%

附表六：

海安市李堡镇2020年财政支出预算表

单位：万元

项目	2020年 预算数	2019年执行数
		小计	预算内	预算外
财政总支出合计	23236	20541.42	6860.08	13681.34
1.一般公共服务支出	5418	5215.58	2522.72	2692.86
2.公共安全支出	518	591.28	456.12	135.16
3.教育支出	485	456.35	30.16	426.19
4.科学技术支出	220	204.71	49.86	154.85
5.文化体育与传媒支出	50	48.97	19.75	29.22
6.社会保障和就业支出	2156	1949.01	1498.26	450.75
7.节能环保支出	965	987.09	261.23	725.86
8.城乡社区支出	5151	2913.89	1138.84	1775.05
9.农林水支出	1314	1239.77	675.18	564.59
10.国土资源事务支出	1200	1192.51	177.89	1014.62
11.医疗卫生与计划生育支出	59	59.69	30.07	29.62
12.债务化解资金	5700	5682.57		5682.57

备注：

    2020年财政预算安排的其他说明

1.一般公共服务中，社会治理创新工作经费10万元；政法综治经费450.4万元。其中：社会治安综合治理和平安建设专项经费16.6万元；法治建设经费14万元；法治宣传经费14.5万元；“大调解”工作经费4.6万元；维护稳定、国家安全人民防线、校园及周边治安整治、流动人口管理、预防青少年违法犯罪、刑满释放人员安置帮教、社区矫正工作、禁毒、防范处理邪教、铁路护路联防等工作专项经费及法治宣传和法律援助资金15万元；涉邪人员法治教育学习班20万元。专职调解员4.6万元；专职保安联防、外来人口协管员经费200万元；兼职网格员经费48.6万，；技防建设10万元；综治信息化系统运转经费15万元；消防队日常运转经费4万元；基层政法机构业务装备和基础设施建设经费15万元；综治中心经费1.8万元、平安法治志愿者联盟经费5万元、扫黑除恶10万元，重点地区排查整治等经费2万元，社区网格化管理以奖代补经费15万元，易肇事肇祸精神病奖补经费2万元，雪亮工程建设经费40万元,其他创建经费5万元。

2.公共安全支出中安全生产专项资金35万元，比上年增长9万元。