一、2023年上半年财政预算执行情况

上半年，我镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实市十七届人大第二次会议和镇十九届人大第四次会议要求，科学把握新发展阶段、坚决贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，全力以赴组织收入、保障支出、加强管理、防范风险，为我镇上半年经济持续健康发展提供了坚实的财力保障。

（一）地方公共财政收支预算执行情况

2023年我镇公共财政收入预算数14450万元，截至6月份，完成8628.05万元，完成率59.71%。其中：增值税4900.76万元，企业所得税739.00万元，个人所得税125.82万元，城建税454.05万元，房产税487.17万元，印花税134.20万元，资源税124.96万元，城镇土地使用税80.02万元，土地增值税7.45万元，耕地占用税1192.67万元，契税381.95万元。（附表一）

2023年1-6月份预算内实现支出4003.60万元，其中：一般公共服务支出1328.85万元，公共安全支出87.86万元，教育支出5.00万元，科学技术支出50.00万元，社会保障和就业支出640.87万元，城乡社区支出862.96万元，农林水支出279.48万元，卫生健康支出23.58万元，化解债务支出725.00万元。（附表三）

上半年，在扎实做好“三保”工作的基础上，预算内支出重点向民生、农业农村及城乡建设倾斜。预算内收支执行情况良好，预计能够完成年初人代会提出的预算内当年财政收支平衡的目标。

（二）预算外收支执行情况

2023年1-6月份预算外收入7685.48万元。其中：土地出让金收入3802.96万元，增减挂钩指标款收入2940.00万元，上级补助收入753.08万元，租金收入27.27万元，其他收入162.17万元。（附表二）

2023年1-6月份预算外实现支出8826.25万元。其中：一般公共服务支出2124.08万元，公共安全支出242.11万元，教育支出55.07万元，文化旅游体育与传媒支出15.81万元，社会保障和就业支出388.19万元，节能环保支出206.86万元，城乡社区支出4675.07万元，农林水支出630.63万元，自然资源海洋气象等支出390.61万元，卫生健康支出97.82万元。（附表三）

（三）债务管理情况

2023年李堡镇全年化债任务4000万元，1-6月化解债务8649万元，债务化解来源包括财政一般公共预算内拨款725万元，增减挂钩指标款2940万元、化债基金用于化债2000万元、土地出让金返还收入2984万元。

各位代表，2023年上半年，我镇财政工作聚焦落实政府工作目标，坚持精打细算过紧日子，充分发挥财政作用，加强财政资金管理，提高财政管理和服务水平。其一，凝心聚力保稳增收，通过加强对重点行业和重点税源的监管，依法征收、应收尽收。积极分析财税经济形势，压实责任，群策群力、多措并举，完成收入任务；其二，倾力增进民生福祉，上半年，我镇严控行政经费支出，继续向社会事业倾斜，多渠道筹集资金、保障民生领域资金需求，切实兜牢兜实民生支出底线。重点投入基础教育、社会保障、医疗卫生、公共基础设施等方面。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，我镇财政预算依然处在“紧平衡”的常态中，收入增收难与支出刚性强等矛盾依然突出。一是财政持续增收压力较大，受经济下行及减税降费政策等因素影响，财政收入税源不稳定，增长后劲不足，实体税源尤其是新增税源少，增收渠道较狭窄，土地性收入依旧是地方财力的关键来源，但受到房地产市场、土地资源等多重影响，收入存在较大不确定性、不稳定性，地方财政收入增长难度较大。二是财政供需矛盾仍然突出，面对民生社会福利、三大攻坚战、高质量发展转型升级等要求，补齐民生事业短板的需求集中，教育、医疗、三农、社保等领域的重点支出增长态势不减。同时，债务还本付息、政策兑现等刚性支出压力倍增。总体来看，预算平衡形势较为严峻，财政任务仍然艰巨。

二、2023年下半年财政工作安排

下半年，财政部门将继续围绕市委、市政府确定的工作重点及财税目标任务，以高度的政治自觉和强烈的使命担当，撸起袖子加油干，风雨无阻向前行，奋力开拓财政事业发展新天地，为我镇经济社会的高质量发展提供坚强有力后盾。为此，我们将着力做好以下四个方面的工作：

（一）扎实组织收入，确保全年收支平衡

加强财政收入征管。定期召开组织收入会议，发挥税收协同共治作用，财政、税务等相关部门共抓共管，不折不扣落实各项减税降费政策，激发基础税源活力，坚持重点税源和零散税源并重同抓，做到应征尽征、应收尽收。积极推进闲置资产盘活，科学谋划土地文章，有效推动国有资产保值增值，缓解公共预算平衡压力。积极主动对接上级相关部门，为经济发展筹集更多资金，提高财政保障能力。

（二）优化支出结构，保障重点民生支出

坚持精打细算“过紧日子”。遵循“量入为出、有保有压”的原则，严把支出关口,大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，将政策支持和财力保障重点向民生领域倾斜，全面落实惠民政策，足额落实民生配套资金，持续加大财政“三农”投入，支持推进乡村振兴发展。支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强财政涉农资金统筹整合，重点支持高标准农田建设第二轮规划，支持南通市“示范村、先进村”创建，加大农村人居环境整治等资金保障力度，支持村级集体经济发展。大力推动乡村建设行动，继续支持打好“蓝天、碧水、净土”等污染防治标志性战役，加快推进农村分散式污水设施、水环境综合治理系统工程建设，打造生态宜居美丽李堡。

（三）规范预算执行，提升财政监督效能

推进法治财政建设。认真执行镇人大的决议、决定，自觉接受监督，严格依法理财，推动法治财政和阳光财政向纵深发展。强化财政管理监督。建立健全科学高效的内部监督机制，严格执行预算和资金审查报批程序，加大政府采购监管力度，认真落实会计监督，强化财政监管，提升财政管理水平。加强财政队伍建设，做好财务人员培训工作，提高财务人员业务能力意识、纪律意识，增强责任感和执行力。深入推进党风廉政建设，严肃财经纪律，强化制度执行，切实防范财政业务风险和廉政风险，确保财政干部、财政资金“双安全”。

（四）坚持控化结合，切实防控债务风险

强化债务风险管控。将全镇政府债务规模、偿还计划等内容及时纳入中长期财政规划编制，精准做好中长期债务规划，力争全镇债务规模与区域经济发展水平相适应、与地方财政承受能力相匹配。充分挖掘区镇潜力、规范预算管理、提高资金效率，增强财政统筹能力。加大债务管控力度，多渠道融资确保资金链安全，充分利用政策窗口期，切实降低债务综合成本。抓实化解地方政府债务风险工作，严格落实化债方案，牢牢守住不发生债务风险的底线。

各位代表，2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是“十四五”规划深化实施的关键一年，财政经济形势预计总体呈现企稳向好态势，但下半年财政工作依然繁重，我们将在镇党委和市财政局的坚强领导下，自觉接受人大的监督，坚定信心，认真履职，全力完成2023年各项财政工作任务，为促进全镇各项事业高质量发展做出更大贡献！

附表一：
海安市李堡镇2023年一般公共预算收入情况表
			单位：万元
项目	2023年预算数	2023年1-6月执行数	完成率%
一般公共预算收入合计	14450.00	8628.05	60%
1.增值税	8500.00	4900.76	58%
2.所得税	2500.00	739.00	30%
3.个人所得税	600.00	125.82	21%
4.城建税	600.00	454.05	76%
5.房产税	1020.00	487.17	48%
6.印花税	200.00	134.20	67%
7.资源税	400.00	124.96	31%
8.城镇土地使用税	230.00	80.02	35%
9.土地增值税	100.00	7.45	7%
10.耕地占用税	100.00	1192.67	1193%
11.契税	200.00	381.95	191%

附表二：
海安市李堡镇2023年预算外收入情况表
			单位：万元
项目	2023年预算数	2023年1-6月执行数	完成率%
预算外收入合计	15600.00	7685.48	49%
1.上级补助收入	2000.00	753.08	38%
2.土地出让金收入	12920.00	6742.96	52%
3.租金收入	80.00	27.27	34%
4.其他收入	600.00	162.17	27%

附表三：
海安市李堡镇2023年财政支出情况表
					单位：万元
项目	2023年预算数			2023年1-6月执行数
	小计	预算内	预算外	小计	预算内	预算外
财政总支出合计	20723.94	5186.15	15537.79	12829.85	4003.60	8826.25
1.一般公共服务支出	6042.47	1055.84	4986.63	3452.93	1328.85	2124.08
2.公共安全支出	960.00	285.00	675.00	329.97	87.86	242.11
3.教育支出	648.32	45.00	603.32	60.07	5.00	55.07
4.科学技术支出	105.00	65.00	40.00	50.00	50.00	0.00
5.文化旅游体育与传媒支出	41.20	0.00	41.20	15.81	0.00	15.81
6.社会保障和就业支出	2875.30	2079.31	795.99	1029.06	640.87	388.19
7.节能环保支出	1185.00	0.00	1185.00	206.86	0.00	206.86
8.城乡社区支出	4296.00	170.00	4126.00	5538.03	862.96	4675.07
9.农林水支出	2503.85	761.00	1742.85	910.11	279.48	630.63
10.自然资源海洋气象等支出	1200.00	0.00	1200.00	390.61	0.00	390.61
11.卫生健康支出	141.80	0.00	141.80	121.40	23.58	97.82
12.债务还本支出	725.00	725.00	0.00	725.00	725.00	0.00