城东镇2020年预算执行情况与2021年预算草案
| 目 录 | |||
| 一、2020年预算执行情况 | |||
| 表一 | 2020年区镇一般公共预算收入执行情况表 | ||
| 表二 | 2020年区镇一般公共预算支出执行情况表 | ||
| 表三 | 2020年区镇一般公共预算平衡情况表 | ||
| 表四 | 2020年区镇政府性基金预算收入执行情况表 | ||
| 表五 | 2020年区镇政府性基金预算支出执行情况表 | ||
| 表六 | 2020年区镇国有资本经营预算收入执行情况表 | ||
| 表七 | 2020年区镇国有资本经营预算支出执行情况表 | ||
| 表八 | 2020年区镇社会保险基金预算收入执行情况表 | ||
| 表九 | 2020年区镇社会保险基金预算支出执行情况表 | ||
| 二、2021年预算草案 | |||
| 表十 | 2021年区镇一般公共预算收入表 | ||
| 表十一 | 2021年区镇一般公共预算支出表 | ||
| 表十二 | 2021年区镇一般公共预算支出表（按功能科目分类） | ||
| 表十三 | 2021年区镇财力安排的一般公共预算支出表 | ||
| 表十四 | 2021年区镇一般公共预算支出重点项目表 | ||
| 表十五 | 2021年区镇财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费预算表 | ||
| 表十六 | |||
| 表十七 | 2021年区镇政府性基金预算支出表 | ||
| 表十八 | 2021年区镇国有资本经营预算收入表 | ||
| 表十九 | 2021年区镇国有资本经营预算支出表 | ||
| 表二十 | 2021年区镇社会保险基金预算收入表 | ||
| 表二十一 | 2021年区镇社会保险基金预算支出表 | ||
| 表二十二 | 2021年区镇部门预算收支表 | ||
| 表一: | |||
| 2020年区镇一般公共预算收入执行情况表 | |||
| 金额单位:万元 | |||
| 收入项目 | 2020年 执行数 |
2019年 决算数 |
增长率 |
| 1.税收收入 | 161,369 | 138,224 | 16.7% |
| 增值税 | 45,752 | 50,136 | -8.7% |
| 改征增值税 | 18,093 | 17,320 | 4.5% |
| 营业税 | |||
| 企业所得税 | 26,399 | 21,749 | 21.4% |
| 个人所得税 | 7,982 | 6,653 | 20.0% |
| 城建税 | 7,113 | 7,829 | -9.1% |
| 房产税 | 10,622 | 10,116 | 5.0% |
| 印花税 | 4,552 | 4,610 | -1.3% |
| 1.51 | 5 | -69.8% | |
| 城镇土地使用税 | 8,917 | 8,129 | 9.7% |
| 车船税 | |||
| 土地增值税 | 10,956 | 3,537 | 209.8% |
| 耕地占用税 | 2,956 | 8,141 | -63.7% |
| 契税 | 18,024 | #DIV/0! | |
| 2.非税收入 | |||
| 专项收入 | |||
| 行政事业性收费收入 | |||
| 罚没收入 | |||
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | |||
| 其他收入 | |||
| 本年收入 | 161,369 | 138,224 | 16.7% |
| 债务收入 | 30,000 | -100.0% | |
| 地方政府一般债券收入 | 30,000 | -100.0% | |
| 转移性收入 | 87,075 | 69,772 | 24.8% |
| 返还性收入 | |||
| 一般性转移支付收入 | 50,936 | 42,045 | 21.1% |
| 专项转移支付收入 | 2,573 | 1,824 | 41.0% |
| 调入资金等 | 29,515 | 25,000 | 18.1% |
| 上年结转及结余收入 | 4,051 | 903 | 348.7% |
| 收入合计 | 248,444 | 237,996 | 4.4% |
| 表二： | |||
| 2020年区镇一般公共预算支出执行情况表 | |||
| 金额单位:万元 | |||
| 支 出 项 目 | 2020年 执行数 |
2019年 决算数 |
增长率 |
| 1.一般公共服务支出 | 14,990 | 12,569 | 19.3% |
| 2.公共安全支出 | 1,058 | 1,094 | -3.3% |
| 3.教育支出 | 3,098 | 1,495 | 107.3% |
| 4.科学技术支出 | 5,275 | 2,681 | 96.8% |
| 5.文化体育与传媒支出 | 142 | 249 | -43.0% |
| 6.社会保障和就业支出 | 3,190 | 2,682 | 19.0% |
| 7.医疗卫生与计划生育支出 | 503 | 449 | 12.0% |
| 8.节能环保支出 | 1,425 | 1,782 | -20.0% |
| 9.城乡社区支出 | 38,962 | 34,887 | 11.7% |
| 10,098 | 7,636 | 32.2% | |
| 11.交通运输支出 | |||
| 12.资源勘探信息等支出 | 198 | -100.0% | |
| 13.商业服务业等支出 | 40 | #DIV/0! | |
| 14.金融支出 | #DIV/0! | ||
| 15.国土海洋气象等支出 | #DIV/0! | ||
| 16.住房保障支出 | #DIV/0! | ||
| 17.粮油物资储备支出 | #DIV/0! | ||
| 18.其他各项支出 | 366 | #DIV/0! | |
| 本年支出 | 79,147 | 65,721 | 20.4% |
| 转移性支出 | 161,369 | 153,229 | 5.3% |
| 上解上级支出 | 161,369 | 153,228.53 | 5.3% |
| 债务还本支出 | 30,000 | -100.0% | |
| 安排预算稳定调节基金支出 | #DIV/0! | ||
| 结转下年支出 | 7,928 | 4,051 | 95.7% |
| 支出合计 | 248,444 | 253,001 | -1.8% |
| 表三： | |||
| 2020年区镇一般公共预算平衡情况表 | |||
| 金额单位：万元 | |||
| 收 入 预 算 科 目 | 2020年执行数 | 支 出 预 算 科 目 | 2020年决算数 |
| 1.一般公共预算收入 | 161368.66 | 1.一般公共预算支出 | 79147.00 |
| 2.上级补助收入 | 2.上解上级支出 | 161,369.00 | |
| 返还性收入 | 体制上解支出 | 161,369.00 | |
| 一般性转移支付收入 | 50,936.00 | 专项上解支出 | |
| 专项转移支付收入 | 2,573.00 | 出口退税专项上解支出 | |
| 3.债务收入 | 3.债务还本支出 | ||
| 4.债务转贷收入 | 4.债务转贷支出 | ||
| 5.上年结余 | 4,051.00 | 5.年终结余 | 7,927.64 |
| 6.调入资金 | 29,514.98 | ||
| 收 入 总 计 | 248,443.64 | 支 出 总 计 | 248,443.64 |
| 表四： | ||
| 2020年区镇政府性基金预算收入执行情况表 | ||
| 金额单位：万元 | ||
| 收 入 项 目 | 2020年执行数 | 2019年决算数 |
| 1.新增建设用地土地有偿使用费收入 | ||
| 2.城市公用事业附加收入 | ||
| 3.国有土地使用权出让收入 | ||
| 4.国有土地收益基金收入 | ||
| 5.农业土地开发资金收入 | ||
| 6.彩票公益金收入 | ||
| 7.车辆通行费收入 | ||
| 8.其他各项基金收入 | ||
| 本年收入 | ||
| 转移性收入 | ||
| 上级补助收入 | ||
| 上年结转及结余收入 | ||
| 地方政府专项债券收入 | ||
| 收入合计 | ||
| 本表无数字 | ||
| 表五： | ||
| 2020年区镇政府性基金预算支出执行情况表 | ||
| 金额单位：万元 | ||
| 支出项目 | 2020年执行数 | 2019年决算数 |
| 1.城乡社区事务支出 | ||
| 其中:国有土地使用权出让收入安排的支出 | ||
| #征地和拆迁补偿支出 | ||
| #土地开发支出 | ||
| 城市公用事业附加安排的支出 | ||
| 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | ||
| 国有土地收益基金支出 | ||
| 城市基础设施配套费安排的支出 | ||
| 污水处理费安排的支出 | ||
| 2.交通运输支出 | ||
| 其中：车辆通行费安排的支出 | ||
| 港口建设费安排的支出 | ||
| 3.其他各项基金支出 | ||
| 其中：彩票公益金安排的支出 | ||
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||
| 本年支出 | ||
| 转移性支出 | ||
| 上解上级支出 | ||
| 调出资金 | ||
| 地方政府专项债务还本支出 | ||
| 结转下年支出 | ||
| 支出合计 | ||
| 本表无数字 | ||
| 表六： | ||
| 2020年区镇国有资本经营预算收入执行情况表 | ||
| 金额单位：万元 | ||
| 收入 项 目 | 2020年执行数 | 2019年决算数 |
| 1.利润收入 | ||
| 煤炭企业利润收入 | ||
| 化工企业利润收入 | ||
| 运输企业利润收入 | ||
| 投资服务企业利润收入 | ||
| 贸易企业利润收入 | ||
| 建筑施工企业利润收入 | ||
| 房地产企业利润收入 | ||
| 对外合作企业利润收入 | ||
| 农林牧渔企业利润收入 | ||
| 教育文化广播企业利润收入 | ||
| 其他国有资本经营预算利润收入 | ||
| 2.股利、股息收入 | ||
| 3.产权转让收入 | ||
| 4.清算收入 | ||
| 5.其他国有资本经营收入 | ||
| 本年收入 | ||
| 上年结转收入 | ||
| 收入合计 | ||
| 本表无数字 | ||
| 表七： | ||
| 2020年区镇国有资本经营预算支出执行情况表 | ||
| 金额单位：万元 | ||
| 支出 项 目 | 2020年执行数 | 2019年决算数 |
| 1.解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||
| 2.国有企业资本金注入支出 | ||
| 3.国有企业政策性补贴支出 | ||
| 4.金融国有资本经营预算支出 | ||
| 5.其他国有资本经营预算支出 | ||
| 本年支出 | ||
| 调出资金 | ||
| 支出合计 | ||
| 本表无数字 | ||
| 表八： | ||
| 2020年区镇社会保险基金预算收入执行情况表 | ||
| 金额单位：万元 | ||
| 收入 项 目 | 2020年执行数 | 2019年决算数 |
| 1.企业职工基本养老保险基金收入 | ||
| 2.城乡居民基本养老保险基金收入 | ||
| 3.城镇职工基本医疗保险基金收入 | ||
| 4.居民基本医疗保险基金收入 | ||
| 城乡居民基本医疗保险基金收入 | ||
| 新型农村合作医疗基金收入 | ||
| 城镇居民基本医疗保险基金收入 | ||
| 5.工伤保险基金收入 | ||
| 6.失业保险基金收入 | ||
| 7.生育保险基金收入 | ||
| 收入合计 | ||
| 本表无数字 | ||
| 表九： | ||
| 2020年区镇社会保险基金预算支出执行情况表 | ||
| 金额单位：万元 | ||
| 支 出项 目 | 2020年执行数 | 2019年决算数 |
| 1.企业职工基本养老保险基金支出 | ||
| 2.城乡居民基本养老保险基金支出 | ||
| 3.城镇职工基本医疗保险基金支出 | ||
| 4.居民基本医疗保险基金支出 | ||
| 城乡居民基本医疗保险基金支出 | ||
| 新型农村合作医疗基金支出 | ||
| 城镇居民基本医疗保险基金支出 | ||
| 5.工伤保险基金支出 | ||
| 6.失业保险基金支出 | ||
| 7.生育保险基金支出 | ||
| 本年支出 | ||
| 本年收支结余① | ||
| 年末滚存结余② | ||
| 本表无数字 | ||
| 表十: | |||
| 2021年区镇一般公共预算收入表 | |||
| 金额单位:万元 | |||
| 收入项目 | 2020年 执行数 |
2021年 预算数 |
增长率 |
| 1.税收收入 | 161,369 | 153,116 | -5.1% |
| 增值税 | 45,752 | 45,350 | -0.9% |
| 改征增值税 | 18,093 | 19,000 | 5.0% |
| 营业税 | #DIV/0! | ||
| 企业所得税 | 26,399 | 24,900 | -5.7% |
| 个人所得税 | 7,982 | 6,540 | -18.1% |
| 城建税 | 7,113 | 6,580 | -7.5% |
| 房产税 | 10,622 | 10,990 | 3.5% |
| 印花税 | 4,552 | 4,266 | -6.3% |
| 资源税 | 1.51 | -100.0% | |
| 城镇土地使用税 | 8,917 | 9,360 | 5.0% |
| 车船税 | #DIV/0! | ||
| 土地增值税 | 10,956 | 7,480 | -31.7% |
| 耕地占用税 | 2,956 | 3,050 | 3.2% |
| 契税 | 18,024 | 15,600 | -13.4% |
| 2.非税收入 | 0 | #DIV/0! | |
| 专项收入 | #DIV/0! | ||
| 行政事业性收费收入 | #DIV/0! | ||
| 罚没收入 | #DIV/0! | ||
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | #DIV/0! | ||
| 其他收入 | #DIV/0! | ||
| 本年收入 | 161,369 | 153,116 | -5.1% |
| 债务收入 | 0 | #DIV/0! | |
| 地方政府一般债券收入 | #DIV/0! | ||
| 转移性收入 | 87,075 | 58,928 | -32.3% |
| 返还性收入 | #DIV/0! | ||
| 一般性转移支付收入 | 50,936 | 43,000 | -15.6% |
| 专项转移支付收入 | 2,573 | 3,000 | 16.6% |
| 调入资金等 | 29,515 | 5,000 | -83.1% |
| 上年结转及结余收入 | 4,051 | 7,928 | 95.7% |
| #DIV/0! | |||
| 收入合计 | 248,444 | 212,044 | -14.7% |
| 表十一： | |||
| 2021年区镇一般公共预算支出表 | |||
| 金额单位:万元 | |||
| 支 出 项 目 | 2020年 执行数 |
2021年 预算数 |
增长率 |
| 1.一般公共服务支出 | 14,990 | 13,404 | -10.6% |
| 2.公共安全支出 | 1,058 | 840 | -20.6% |
| 3.教育支出 | 3,098 | 1,538 | -50.3% |
| 4.科学技术支出 | 5,275 | 6,450 | 22.3% |
| 5.文化体育与传媒支出 | 142 | 92 | -35.2% |
| 6.社会保障和就业支出 | 3,190 | 3,294 | 3.2% |
| 7.医疗卫生与计划生育支出 | 503 | 526 | 4.6% |
| 8.节能环保支出 | 1,425 | 1,625 | 14.0% |
| 9.城乡社区支出 | 38,962 | 19,598 | -49.7% |
| 10.农林水支出 | 10,098 | 10,447 | 3.5% |
| 11.交通运输支出 | #DIV/0! | ||
| 12.资源勘探信息等支出 | #DIV/0! | ||
| 13.商业服务业等支出 | 40 | -100.0% | |
| 14.金融支出 | #DIV/0! | ||
| 15.国土海洋气象等支出 | #DIV/0! | ||
| 16.住房保障支出 | #DIV/0! | ||
| 17.粮油物资储备支出 | #DIV/0! | ||
| 18.其他各项支出 | 366 | 899 | 145.7% |
| 本年支出 | 79,147 | 58,713 | -25.8% |
| 转移性支出 | 161,369 | 153,116 | -5.1% |
| 上解上级支出 | 161,369 | 153,116 | -5.1% |
| 债务还本支出 | #DIV/0! | ||
| 安排预算稳定调节基金支出 | #DIV/0! | ||
| 结转下年支出 | 7,928 | 215 | -97.3% |
| 支出合计 | 248,444 | 212,044 | -14.7% |
| 表十二： | |
| 2021年区镇一般公共预算支出表 （按功能科目分类到项） |
|
| 金额单位:万元 | |
| 支 出 科 目 | 2021年预算数 |
| 支出合计 | 58,713 |
| 1.一般公共服务支出 | 13,404 |
| 其中:人大事务 | 126 |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 人大会议 | 116 |
| 人大立法 | |
| 人大监督 | |
| 人大代表履职能力提升 | |
| 代表工作 | |
| 人大信访工作 | |
| 其他人大事务支出 | |
| 政协事务 | |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 政协会议 | |
| 委员视察 | |
| 其他政协事务支出 | |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,705 |
| 其中:行政运行 | 7,705 |
| 一般行政管理事务 | |
| 机关服务 | |
| 专项业务活动 | |
| 法制建设 | |
| 信访事务 | |
| 参事事务 | |
| 事业运行 | |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | |
| 发展与改革事务 | 3,978 |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 物价管理 | |
| 事业运行 | 1,058 |
| 统计信息事务 | |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 专项普查活动 | |
| 统计抽样调查 | |
| 事业运行 | |
| 其他统计信息事务支出 | |
| 财政事务 | 167 |
| 其中:行政运行 | 167 |
| 一般行政管理事务 | |
| 机关服务 | |
| 信息化建设 | |
| 事业运行 | |
| 其他财政事务支出 | |
| 税收事务 | |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 代扣代收代征税款手续费 | |
| 税务宣传 | |
| 信息化建设 | |
| 其他税收事务支出 | |
| 审计事务 | |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 审计业务 | |
| 审计管理 | |
| 信息化建设 | |
| 其他审计事务支出 | |
| 人力资源事务 | |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 机关服务 | |
| 资助留学回国人员 | |
| 军队转业干部安置 | |
| 引进人才费用 | |
| 公务员考核 | |
| 公务员履职能力提升 | |
| 公务员招考 | |
| 事业运行 | |
| 其他人事事务支出 | |
| 纪检监察事务 | 146 |
| 其中:行政运行 | 146 |
| 一般行政管理事务 | |
| 大案要案查处 | |
| 其他纪检监察事务支出 | |
| 商贸事务 | 1,115 |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 机关服务 | |
| 国际经济合作 | |
| 事业运行 | |
| 知识产权事务 | |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 国家知识产权战略 | |
| 专利执法 | |
| 知识产权宏观管理 | |
| 事业运行 | |
| 工商行政管理事务 | |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 机关服务 | |
| 工商行政管理专项 | |
| 执法办案专项 | |
| 消费者权益保护 | |
| 信息化建设 | |
| 事业运行 | |
| 其他工商行政管理事务支出 | |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 机关服务 | |
| 质量技术监督行政执法及业务管理 | |
| 质量技术监督技术支持 | |
| 认证认可监督管理 | |
| 标准化管理 | |
| 信息化建设 | |
| 事业运行 | |
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | |
| 民族事务 | |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 民族工作专项 | |
| 事业运行 | |
| 档案事务 | |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 档案馆 | |
| 其他档案事务支出 | |
| 群众团体事务 | 167 |
| 其中:行政运行 | 167 |
| 一般行政管理事务 | |
| 事业运行 | |
| 其他群众团体事务支出 | |
| 2.公共安全支出 | 840 |
| 其中:武装警察 | |
| 公安 | |
| 检察 | |
| 法院 | |
| 司法 | |
| 3.教育支出 | 1,538 |
| 其中:教育管理事务 | |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 其他教育管理事务支出 | |
| 普通教育 | 1,509 |
| 其中:学前教育 | 690 |
| 小学教育 | 586 |
| 初中教育 | 233 |
| 高等教育 | |
| 职业教育 | 29 |
| 其中:中专教育 | |
| 技校教育 | |
| 高等职业教育 | |
| 进修及培训 | |
| 其中:干部教育 | |
| 教育费附加安排的支出 | |
| 其中:其他教育费附加安排的支出 | |
| 4.科学技术支出 | 6,450 |
| 其中:科学技术管理事务 | |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 其他科学技术管理事务支出 | |
| 基础研究 | |
| 其中:自然科学基金 | |
| 应用研究 | |
| 其中:机构运行 | |
| 社会公益研究 | |
| 技术研究与开发 | |
| 其中:应用技术研究与开发 | |
| 科技成果转化与扩散 | |
| 其他技术研究与开发支出 | |
| 科技条件与服务 | |
| 其中:科技条件专项 | |
| 社会科学 | |
| 其中:社会科学研究机构 | |
| 社会科学研究 | |
| 社科基金支出 | |
| 其他社会科学支出 | |
| 科学技术普及 | |
| 其中:机构运行 | |
| 科普活动 | |
| 青少年科技活动 | |
| 科技馆站 | |
| 其他科学技术普及支出 | |
| 其他科学技术支出 | 6,450 |
| 其中:转制科研机构 | |
| 其他科学技术支出 | 6,450 |
| 5.文化体育与传媒支出 | 92 |
| 其中:文化 | 75 |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 机关服务 | |
| 图书馆 | |
| 文化展示及纪念机构 | |
| 文化活动 | |
| 群众文化 | |
| 文化交流与合作 | |
| 文化创作与保护 | |
| 文化市场管理 | |
| 其他文化支出 | 75 |
| 文物 | |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 文物保护 | |
| 博物馆 | |
| 体育 | |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 机关服务 | |
| 体育竞赛 | |
| 体育训练 | |
| 群众体育 | |
| 其他体育支出 | |
| 新闻出版广播影视 | 17 |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 电影 | |
| 出版发行 | |
| 其他新闻出版广播影视支出 | 17 |
| 其他文化体育与传媒支出 | |
| 其中:宣传文化发展专项支出 | |
| 其他文化体育与传媒支出 | |
| 6.社会保障和就业支出 | 3,294 |
| 其中:人力资源和社会保障管理事务 | |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 综合业务管理 | |
| 劳动保障监察 | |
| 就业管理事务 | |
| 社会保险经办机构 | |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | |
| 劳动人事争议调解仲裁 | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | |
| 民政管理事务 | |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 机关服务 | |
| 拥军优属 | |
| 老龄事务 | |
| 民间组织管理 | |
| 行政区划和地名管理 | |
| 基层政权和社区建设 | |
| 其他民政管理事务支出 | |
| 行政事业单位离退休 | 504 |
| 其中:未归口管理的行政单位离退休 | 504 |
| 其他行政事业单位离退休支出 | |
| 就业补助 | |
| 其中:就业创业服务补贴 | |
| 职业培训补贴 | |
| 社会保险补贴 | |
| 公益性岗位补贴 | |
| 高技能人才培养补助 | |
| 求职创业补贴 | |
| 其他就业补助支出 | |
| 抚恤 | 1,429 |
| 其中:死亡抚恤 | 126 |
| 伤残抚恤 | 294 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 607 |
| 优抚事业单位支出 | |
| 其他优抚支出 | 402 |
| 退役安置 | 60 |
| 社会福利 | 398 |
| 其中:儿童福利 | 15 |
| 老年福利 | |
| 社会福利事业单位 | 383 |
| 残疾人事业 | 45 |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 残疾人康复 | |
| 残疾人就业和扶贫 | |
| 残疾人体育 | |
| 其他残疾人事业支出 | 45 |
| 自然灾害生活救助 | |
| 其中:地方自然灾害生活补助 | |
| 其他自然灾害生活救助支出 | |
| 红十字事业 | |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 其他红十字事业支出 | |
| 临时救助 | 380 |
| 其中:临时救助支出 | |
| 流浪乞讨人员救助支出 | |
| 补充道路交通事故社会救助基金 | |
| 其中:交强险营业税补助基金支出 | |
| 其他社会保障和就业支出 | 478 |
| 其他社会保障和就业支出 | 478 |
| 7.医疗卫生与计划生育支出 | 526 |
| 其中:医疗卫生与计划生育管理事务 | |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | |
| 公立医院 | |
| 其中:综合医院 | |
| 中医（民族）医院 | |
| 儿童医院 | |
| 其他专科医院 | |
| 行业医院 | |
| 处理医疗欠费 | |
| 其他公立医院支出 | |
| 基层医疗卫生机构 | |
| 其中:城市社区卫生机构 | |
| 乡镇卫生院 | |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | |
| 公共卫生 | 430 |
| 其中:疾病预防控制机构 | |
| 卫生监督机构 | |
| 妇幼保健机构 | |
| 采供血机构 | |
| 其他专业公共卫生机构 | |
| 重大公共卫生专项 | 280 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 150 |
| 其他公共卫生支出 | |
| 医疗保障 | |
| 其中:优抚对象医疗补助 | |
| 中医药 | |
| 其中:中医（民族医）药专项 | |
| 其他中医药支出 | |
| 计划生育事务 | 96 |
| 其中:计划生育服务 | |
| 其他计划生育事务支出 | 96 |
| 食品和药品监督管理事务 | |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 机关服务 | |
| 药品事务 | |
| 医疗器械事务 | |
| 食品安全事务 | |
| 事业运行 | |
| 其他食品和药品监督管理事务支出 | |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | |
| 8.节能环保支出 | 1,625 |
| 其中:环境保护管理事务 | |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 机关服务 | |
| 环境保护宣传 | |
| 环境保护法规、规划及标准 | |
| 环境国际合作及履约 | |
| 其他环境保护管理事务支出 | |
| 环境监测与监察 | |
| 其中:核与辐射安全监督 | |
| 其他环境监测与监察支出 | |
| 污染防治 | 1,050 |
| 其中:大气 | |
| 水体 | 200 |
| 固体废弃物与化学品 | |
| 放射源和放射性废物监管 | |
| 排污费安排的支出 | |
| 其他污染防治支出 | 850 |
| 自然生态保护 | |
| 其中:其他自然生态保护支出 | |
| 能源节约利用 | |
| 其中:能源节约利用 | |
| 污染减排 | 575 |
| 其中:环境监测与信息 | |
| 环境执法监察 | |
| 其他污染减排支出 | 575 |
| 其他节能环保支出 | |
| 其他节能环保支出 | |
| 9.城乡社区支出 | 19,598 |
| 其中:城乡社区管理事务 | |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 工程建设标准规范编制与监管 | |
| 国家重点风景区规划与保护 | |
| 执业资格注册、资质审查 | |
| 其他城乡社区管理事务支出 | |
| 城乡社区规划与管理 | 1,128 |
| 其中:城乡社区规划与管理 | 1,128 |
| 城乡社区公共设施 | 3,900 |
| 其中:小城镇基础设施建设 | |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 3,900 |
| 城乡社区环境卫生 | 4,001 |
| 其中:城乡社区环境卫生 | 4,001 |
| 建设市场管理与监督 | 100 |
| 其中:建设市场管理与监督 | 100 |
| 其他城乡社区支出 | 10,469 |
| 其他城乡社区支出 | 10,469 |
| 10.农林水支出 | 10,447 |
| 其中:农业 | 6,868 |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 机关服务 | |
| 事业运行 | 6,577 |
| 科技转化与推广服务 | 200 |
| 病虫害控制 | 15 |
| 农产品质量安全 | 20 |
| 执法监管 | |
| 统计监测与信息服务 | |
| 农业行业业务管理 | |
| 防灾救灾 | 56 |
| 农业生产资料与技术补贴 | |
| 农业生产保险补贴 | |
| 农业组织化与产业化经营 | |
| 农产品加工与促销 | |
| 农业资源保护修复与利用 | |
| 其他农业支出 | |
| 林业 | 620 |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 林业事业机构 | |
| 森林培育 | 620 |
| 森林资源监测 | |
| 森林生态效益补偿 | |
| 林业自然保护区 | |
| 森林防火 | |
| 林业防灾减灾 | |
| 水利 | 1,629 |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 机关服务 | |
| 水利行业业务管理 | |
| 水利工程建设 | |
| 水利工程运行与维护 | |
| 水利执法监督 | |
| 水资源节约管理与保护 | |
| 防汛 | 150 |
| 水利技术推广 | |
| 水资源费安排的支出 | |
| 其他水利支出 | 1,479 |
| 南水北调 | |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 扶贫 | |
| 其中:一般行政管理事务 | |
| 生产发展 | |
| 其他扶贫支出 | |
| 农业综合开发 | |
| 其中:机构运行 | |
| 土地治理 | |
| 农村综合改革 | 1,330 |
| 其中:对村级一事一议的补助 | |
| 其他农村综合改革支出 | 1,330 |
| 普惠金融发展支出 | |
| 其中:支持农村金融机构 | |
| 农业保险保费补贴 | |
| 小额担保贷款贴息 | |
| 其他农林水支出 | |
| 其他农林水支出 | |
| 11.交通运输支出 | |
| 其中:公路水路运输 | |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 机关服务 | |
| 公路改建 | |
| 公路养护 | |
| 公路路政管理 | |
| 公路还贷专项 | |
| 公路运输管理 | |
| 港口设施 | |
| 航道维护 | |
| 海事管理 | |
| 其他公路水路运输支出 | |
| 铁路运输 | |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 铁路安全 | |
| 其他铁路运输支出 | |
| 民用航空运输 | |
| 其中:机场建设 | |
| 其他民用航空运输支出 | |
| 其他交通运输支出 | |
| 其他交通运输支出 | |
| 12.资源勘探信息等支出 | 399 |
| 其中:资源勘探开发 | |
| 其中:行政运行 | |
| 其他资源勘探业支出 | |
| 建筑业 | |
| 其中:行政运行 | |
| 其他建筑业支出 | |
| 工业和信息产业监管支出 | |
| 其中:行政运行 | |
| 机关服务 | |
| 专用通信 | |
| 工业和信息产业支持 | |
| 其他工业和信息产业监管支出 | |
| 安全生产监管 | 399 |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 安全监管监察专项 | |
| 煤炭安全 | |
| 其他安全生产监管支出 | 399 |
| 国有资产监管 | |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 其他资源勘探电力信息等事务支出 | |
| 其他资源勘探电力信息等事务支出 | |
| 13.商业服务业等支出 | |
| 其中:商业流通事务 | |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 其他商业流通事务支出 | |
| 旅游业管理与服务支出 | |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 机关服务 | |
| 旅游行业业务管理 | |
| 其他旅游业管理与服务支出 | |
| 涉外发展服务支出 | |
| 其中:其他涉外发展服务支出 | |
| 其他商业服务业等支出 | |
| 其中:服务业基础设施建设 | |
| 14.国土海洋气象等支出 | |
| 其中:国土资源事务 | |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 机关服务 | |
| 国土资源规划及管理 | |
| 土地资源利用与保护 | |
| 地质及矿产资源调查 | |
| 地质矿产资源利用与保护 | |
| 国外风险勘查 | |
| 矿产资源专项收入安排的支出 | |
| 事业运行 | |
| 海洋管理事务 | |
| 其中:海洋环境保护与监测 | |
| 海洋防灾减灾 | |
| 海域使用金支出 | |
| 测绘事务 | |
| 其中:行政运行 | |
| 一般行政管理事务 | |
| 测绘工程建设 | |
| 事业运行 | |
| 其他测绘事务支出 | |
| 地震事务 | |
| 其中:其他地震事务支出 | |
| 气象事务 | |
| 其中:气象服务 | |
| 15.住房保障支出 | |
| 其中:保障性安居工程支出 | |
| 其中:农村危房改造 | |
| 住房改革支出 | |
| 其中:住房公积金 | |
| 提租补贴 | |
| 购房补贴 | |
| 16.其他支出 | 500 |
| 表十三： | |||||||
| 2021年区镇财力安排的一般公共预算支出表 | |||||||
| 金额单位:万元 | |||||||
| 收 入 项 目 | 本级当年财力安排 | 附:全口径支出预算 | |||||
| 2020年 预算数 |
2021年 预算数 |
同口径增长率 | 合计 | ||||
| 其中： 预计省市专款补助 |
其中： 预计上年结转 |
||||||
| ⑴ | ⑵ | ⑶=⑵+⑷+⑸ | ⑷ | ⑸ | |||
| 支出合计 | 50,775 | 56,864 | 12.0% | ① | 58,713 | 1,400 | 450 |
| 1.一般公共服务支出 | 14,741 | 13,404 | -9.1% | ② | 13,404 | ||
| 2.公共安全支出 | 2,302 | 840 | -63.5% | ③ | 840 | ||
| 3.教育支出 | 1,287 | 1,538 | 19.5% | ④ | 1,538 | ||
| 4.科学技术支出 | 5,351 | 6,450 | 20.5% | ⑤ | 6,450 | ||
| 5.文化体育与传媒支出 | 175 | 92 | ⑥ | 92 | |||
| 6.社会保障和就业支出 | 3,131 | 1,444 | -53.9% | ⑦ | 3,294 | 1,400 | 450 |
| 7.医疗卫生与计划生育支出 | 560 | 526 | -6.1% | ⑧ | 526 | ||
| 8.节能环保支出 | 1,313 | 1,625 | 23.8% | ⑨ | 1,625 | ||
| 9.城乡社区支出 | 14,599 | 19,598 | 34.2% | 19,598 | |||
| 10.农林水支出 | 7,316 | 10,447 | 42.8% | ⑩ | 10,447 | ||
| 11.交通运输支出 | ⑾ | 0 | |||||
| 12.资源勘探信息等支出 | #DIV/0! | ⑿ | 0 | ||||
| 13.商业服务业等支出 | 0 | ||||||
| 14.国土海洋气象等支出 | ⒀ | 0 | |||||
| 15.住房保障支出 | ⒁ | 0 | |||||
| 16.其他各项支出 | 899 | ⒂ | 899 | ||||
| 表十四： | |||
| 2021年区镇一般公共预算支出重点项目表 | |||
| 金额单位：万元 | |||
| 序号 | 重 点 支 出 项 目 | 2021年 预算数 |
实施部门 |
| 1 | 工业经济奖励（含科技创新奖） | 500 | 经发 |
| 2 | 服务业考核奖 | 100 | 服务业局 |
| 3 | 农业考核奖励 | 200 | 政府 |
| 4 | 文化产业扶持 | 75 | 政府 |
| 5 | 科技及人才考核奖励 | 450 | 经发 |
| 6 | 企业上市奖励 | 200 | 经发 |
| 7 | 知识产权奖励 | 500 | 经发 |
| 8 | 建筑业转型升级及开拓市场奖资金 | 480 | 政府 |
| 9 | 招标代理费 | 40 | 财政局 |
| 10 | 公益基础设施建设（路灯、公厕） | 50 | 建设局 |
| 11 | “263”专项行动及黑臭水体（污水管网）整治工程 | 200 | 建设局 |
| 12 | 委托招商费用 | 360 | 招商局 |
| 13 | 消防基站建设（含基层消防装备建设） | 150 | 安监局 |
| 14 | 韩洋垃圾压缩站及渗滤液处理中心 | 850 | 建设局 |
| 15 | 农村河道黑臭水体整治区镇配套资金40% | 100 | 政府 |
| 16 | 2020年拆坝建桥(涵）区镇配套50% | 25 | 政府 |
| 17 | 新通扬运河应急水源地安全保护整治区负担经费 | 1225 | 政府 |
| 18 | 民政优抚经费 | 2880.86 | 各街道 |
| 19 | 二等乙级以上伤残军人医药费统筹 | 30 | 各街道 |
| 20 | 派出所补助 | 110.00 | 政府 |
| 21 | 村二三产业扶持 | 1000.00 | 政府 |
| 22 | 研发中心经费 | 3000.00 | 科创园 |
| 23 | 化解债务 | 10000.00 | 政府 |
| 24 | 产业扶持资金 | 500.00 | 各局办 |
| 25 | 预留高端纺织产品展示 | 30.00 | 常安纺织园 |
| 26 | 计生转移支付 | 95.90 | 各街道 |
| 27 | 改厕经费 | 180.00 | 政府 |
| 28 | 改厕经费（2021） | 100.00 | 政府 |
| 29 | 预留年休假未休补助 | 120.00 | 政府 |
| 30 | '村干部报酬考核、村级公共运行、离任村干部等 | 1330.00 | 政府、各街道 |
| 31 | 预留信访应急资金 | 100.00 | 政府 |
| 32 | 发热门诊 | 50.00 | 政府 |
| 33 | 疫情防控物资 | 100.00 | 政府 |
| 34 | 绿化土地租金 | 470.00 | 政府 |
| 35 | 农业绿化 | 150.00 | 政府 |
| 36 | 殡葬设施建设 | 政府 | |
| 37 | 广电 | 17.00 | 政府 |
| 38 | 预留校园安全建设经费（灭弧式智能防火装置） | 200.00 | 政府 |
| 42 | 专职保安经费 | 360 | 政府 |
| 43 | 技防建设 | 200 | 政府 |
| 44 | 城区联防 | 70 | 政府 |
| 45 | 被撤并乡镇集镇区管理 | 300 | 建设局 |
| 46 | 路灯电费 | 300 | 建设局 |
| 47 | 集中居住点物业管理费 | 1400 | 建设局 |
| 48 | “海陵英才”计划区镇配套经费 | 300 | 经发局 |
| 49 | 农村环境长效管理保洁费用(巨邦) | 1400 | 建设局(生态办) |
| 50 | 环卫所（天楹）主干道路保洁费用 | 1782 | 建设局(生态办) |
| 51 | 垃圾分类设施建设 | 250 | 建设局(生态办) |
| 52 | 垃圾压缩站及渗滤液处理中心运行费用 | 100 | 建设局(生态办) |
| 53 | 环境影响报告评价（含气候可行性评估） | 500 | 建设局(生态办) |
| 54 | 防汛物资采购（含防洪闸站现代化远程控制和骨干河道监督控制系统装配） | 150 | 水利站 |
| 55 | 暑期维修经费 | 120 | 教办 |
| 表十五： | ||
| 2021年区镇财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费预算表 | ||
| 金额单位:万元 | ||
| 支 出 项 目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 |
| 一、“三公”经费支出合计 | 300 | 240 |
| 1.因公出国（境）费 | 80 | 60 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 100 | 80 |
| 公务用车购置 | ||
| 公务用车运行维护费 | 100 | 80 |
| 3.公务接待费 | 120 | 100 |
| 二、会议费 | 45 | 35 |
| 三、培训费 | 50 | 40 |
| 四、机关运行经费 | 350 | 300 |
| 表十六： | ||
| 2021年区镇政府性基金预算收入表 | ||
| 金额单位：万元 | ||
| 收 入 项 目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 |
| 1.城市公用事业附加收入 | ||
| 2.国有土地使用权出让收入 | ||
| 3.国有土地收益基金收入 | ||
| 4.农业土地开发资金收入 | ||
| 5.彩票公益金收入 | ||
| 6.车辆通行费收入 | ||
| 7.其他各项基金收入 | ||
| 本年收入 | ||
| 转移性收入 | ||
| 上级补助收入 | ||
| 上年结转及结余收入 | ||
| 地方政府专项债券收入 | ||
| 收入合计 | ||
| 本表无数字 | ||
| 表十七： | ||
| 2021年区镇政府性基金预算支出表 | ||
| 金额单位：万元 | ||
| 支出项目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 |
| 1.城乡社区事务支出 | ||
| 其中:国有土地使用权出让收入安排的支出 | ||
| #征地和拆迁补偿支出 | ||
| #土地开发支出 | ||
| 城市公用事业附加安排的支出 | ||
| 国有土地收益基金支出 | ||
| 城市基础设施配套费安排的支出 | ||
| 污水处理费安排的支出 | ||
| 2.交通运输支出 | ||
| 其中：车辆通行费安排的支出 | ||
| 港口建设费安排的支出 | ||
| 3.其他各项基金支出 | ||
| 其中：彩票公益金安排的支出 | ||
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||
| 本年支出 | ||
| 转移性支出 | ||
| 上解上级支出 | ||
| 调出资金 | ||
| 地方政府专项债务还本支出 | ||
| 结转下年支出 | ||
| 支出合计 | ||
| 本表无数字 | ||
| 表十八： | ||
| 2021年区镇国有资本经营预算收入表 | ||
| 金额单位：万元 | ||
| 收入 项 目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 |
| 1.利润收入 | ||
| 煤炭企业利润收入 | ||
| 化工企业利润收入 | ||
| 运输企业利润收入 | ||
| 投资服务企业利润收入 | ||
| 贸易企业利润收入 | ||
| 建筑施工企业利润收入 | ||
| 房地产企业利润收入 | ||
| 对外合作企业利润收入 | ||
| 农林牧渔企业利润收入 | ||
| 教育文化广播企业利润收入 | ||
| 其他国有资本经营预算利润收入 | ||
| 2.股利、股息收入 | ||
| 3.产权转让收入 | ||
| 4.清算收入 | ||
| 5.其他国有资本经营收入 | ||
| 本年收入 | ||
| 上年结转收入 | ||
| 收入合计 | ||
| 本表无数字 | ||
| 表十九： | ||
| 2021年区镇国有资本经营预算支出表 | ||
| 金额单位：万元 | ||
| 支出 项 目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 |
| 1.解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||
| 2.国有企业资本金注入支出 | ||
| 3.国有企业政策性补贴支出 | ||
| 4.金融国有资本经营预算支出 | ||
| 5.其他国有资本经营预算支出 | ||
| 本年支出 | ||
| 调出资金 | ||
| 结转下年支出 | ||
| 支出合计 | ||
| 本表无数字 | ||
| 表二十： | ||
| 2021年区镇社会保险基金预算收入表 | ||
| 金额单位：万元 | ||
| 收入 项 目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 |
| 1.企业职工基本养老保险基金收入 | ||
| 2.城乡居民基本养老保险基金收入 | ||
| 3.城镇职工基本医疗保险基金收入 | ||
| 4.居民基本医疗保险基金收入 | ||
| 城乡居民基本医疗保险基金收入 | ||
| 新型农村合作医疗基金收入 | ||
| 城镇居民基本医疗保险基金收入 | ||
| 5.工伤保险基金收入 | ||
| 6.失业保险基金收入 | ||
| 7.生育保险基金收入 | ||
| 收入合计 | ||
| 本表无数字 | ||
| 表二十一： | ||
| 2021年区镇社会保险基金预算支出表 | ||
| 金额单位：万元 | ||
| 支 出项 目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 |
| 1.企业职工基本养老保险基金支出 | ||
| 2.城乡居民基本养老保险基金支出 | ||
| 3.城镇职工基本医疗保险基金支出 | ||
| 4.居民基本医疗保险基金支出 | ||
| 城乡居民基本医疗保险基金支出 | ||
| 新型农村合作医疗基金支出 | ||
| 城镇居民基本医疗保险基金支出 | ||
| 5.工伤保险基金支出 | ||
| 6.失业保险基金支出 | ||
| 7.生育保险基金支出 | ||
| 本年支出 | ||
| 本年收支结余 | ||
| 年末滚存结余 | ||
| 本表无数字 | ||
| 表二十二： | |||||||||
| 2021年区镇部门预算收支表①（区镇各部门） | |||||||||
| 金额单位:万元 | |||||||||
| 序号 | 部门名称 | 收入项目 | 支出项目 | ||||||
| 收入 总计 |
一般公共预算资金② | 非税资金③ | 其他 收入④ |
支出 总计 |
基本 支出 |
专项 支出⑤ |
其他 支出 |
||
| 合计 | 13,272 | 12,480 | 600 | 50 | 13,130 | 6,500 | 6,630 | ||
| 其中： | |||||||||
| 1 | 科经局 | 2,284 | 2,134 | 100 | 50 | 2,284 | 756 | 1,528 | |
| 2 | 服务业局 | 487 | 487 | 487 | 113 | 374 | |||
| 1 | 纪工委 | 148 | 148 | 148 | 14 | 134 | |||
| 2 | 财政局 | 278 | 136 | 136 | 26 | 110 | |||
| 3 | 投资促进局 | 182 | 182 | 182 | 155 | 27 | |||
| 4 | 安监局 | 399 | 399 | 399 | 12 | 387 | |||
| 5 | 政府 | 6,371 | 6,371 | 6,371 | 4,857 | 1,514 | |||
| 6 | 建设局 | 3,123 | 2,623 | 500 | 3,123 | 567 | 2,556 | ||