各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告，请予审议，并请列席代表提出宝贵意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，在镇党委、政府的正确领导，在镇人大主席团的监督支持下，围绕年初人代会确定的各项目标，进一步深化财税体制改革，镇财政在增收节支，保运转、保民生、促发展、防风险等方面发挥了积极作用，财政运行总体平稳。

（一）2024年预算调整情况

受外界环境和土地集约化发展等因素影响，经镇人大主席团批准，对全年财政收支预算进行了调整，2024年财政总收入预算由59634万元调整至53279万元，其中全口径税收收入预算由32634万元调整至30850万元，预算外收入预算由27000万元调整为22429万元。考虑到要严格落实过紧日子的要求，财政总支出预算由42136.1万元调整至35048万元，其中一般公共预算支出预算由7139.74万元调整至6756万元,预算外支出预算由34996.36万元调整至28292万元。

（二）2024年财政收支情况

2024年，全镇共实现财政总收入53278.19万元，完成调整预算53279万元的100%。实现预算支出35046.85万元，完成调整预算35048万元的100%。

1.一般公共预算收支、平衡情况

2024年，全镇共实现全口径税收收入30849.63万元，完成调整预算30850万元的100%,同比增长1.75%。主要收入情况包括：⑴增值税18954.85万元，完成调整预算的100%；⑵所得税6691.18万元，完成调整预算的100%；⑶其他工商税收5203.6万元，完成调整预算的100%。

全镇共实现一般公共预算支出6755.32万元，完成调整预算6756万元的99.99%。

2024年，全镇共实现一般公共预算收入17357.49万元,根据现行财政体制结算方式，预计镇财力分成7000万元(含上级追加专项指标)，一般公共预算支出6755.32万元，体制上解支出17357.49万元,当年收支平衡，略有结余。

2.预算外收支、平衡情况

2024年，全镇共实现预算外收入22428.56万元，完成调整预算22429万元的100%，主要包括：土地出让金14316.75万元，上级补助2500.87万元。全镇共实现预算外支出28291.53万元，完成调整预算28292万元的100%，当年收支平衡，略有结余。

(三)2024年财政主要工作特点

1.深化税收征管，确保财政收入稳定增长。始终坚持将强化征收管理作为财政工作的重中之重，突出过程控制和考核，确保各项任务全面落实，全年共实现财税收入1.74亿元，完成年度任务的102.71%。一是强化目标管理，提高收入组织的主动性。合理测算、科学编制收入预算，精准分解收入预期目标，严格执行收入月度预测制度，密切关注重点税源、新增税源信息，认真做好税源排查分析，增强税源掌控力，确保收入预期目标有效落地。二是强化收入统筹，提高收入组织的针对性。加强部门协作与信息共享，加强经济走势研判，关注经济形势对财政收入的影响，科学制定有效应对措施。加大对大税源、大项目的实时监控力度，坚持抓大不放小。充分挖掘新的税源增长点和闲置资源潜力，全方位拓宽收入来源。三是强化资产盘活，提高资产盘活处置的能力。加强现有资产清查力度，拉网式实地查看资产状况，同时完善一资产一档案，修订租赁合同条款，建立资产管理专班，形成常态长效管理机制。妥善解决好历史遗留问题，及时清理拍卖出租出让，办理相关证件手续，已挂牌处置大公老政府，准备挂牌马舍农机库和大公综合厂，力争实现资产零闲置。

2.优化财政政策，助推经济健康稳定发展。紧紧围绕镇党委、政府的发展战略，支持工业、服务业和农业发展，推动经济转型升级。及时兑付企业发展资金1474.08万元、科技发展基金1258.2万元，增强经济发展后劲，激发企业发展活力。新建农桥2座，通过验收的一事一议财政奖补项目1个，财政奖补金额19.8万元。加大教育、民政等公共事业保障力度，促进各项社会事业统筹协调发展。安排资金1000万元用于生态环境保护和污染防治，进一步加大对人居环境、环境整治、“河长制”等工作的投入力度。

3.强化资金监管，提高财政资金使用效益。一是加强预算执行的监管。编制科学合理的政府预算和部门预算，实行预决算信息公开，强化预算约束。二是突出以收定支，确保收支平衡。坚持量力而行，在优先确保各项民生支出需要的基础上，进一步压减一般性支出，做到精打细算、合理安排。三是强化绩效管理意识。对项目支出进行跟踪管理，对预算资金实施全过程监控，严肃财政纪律，推动财政平稳运行。

各位代表，过去的一年，我们在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下取得了一定的成绩，但也清醒地认识到财政工作还面临着较多的困难和短板。一是收入增长乏力，后劲不足，规模以上税源支撑较少，新的收入增长点尚未形成。二是财政收支矛盾依然突出，财政收入增收与可用财力增加的压力依然较大，文化教育、社会保障、人居环境等民生支出不断增加，收支矛盾十分突出，财政收支平衡的难度也进一步加大。对此，我们将在今后的工作中加强科学分析研究，找准症结，创新举措，综合施策，牢牢把握财政稳健前行的主动权。

二、2025年预算草案

2025年我镇预算安排和财政工作总的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会和全国、全省财政工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳，充分发挥财政职能作用。

（一）财政预算情况

2025年全镇财政总收入预算35500万元,财政总支出预算13704万元。

1.一般公共预算收支安排、平衡情况

（1）收入安排情况

2025年全镇全口径税收收入预算31400万元（其中一般公共预算收入预算17500万元）。主要收入项目（一般公共预算）为：增值税收入预算10000万元；所得税收入预算2600万元;其他工商税收入预算4900万元。

（2）支出安排情况

根据当年财力情况、上年支出水平以及当年项目安排、部门预算安排情况等因素测算，2025年安排一般公共预算支出预算6417.87万元。

（3）收支平衡情况

2025年一般公共预算收入预算17500万元，镇分成财力预计5000万元和国有资产处置预计1600万元。当年一般公共预算支出预算6417.87万元，镇级收入全额上解市级支出17500万元。2025年一般公共预算收支平衡,略有结余。

2.预算外收支安排及平衡情况

2025年预算外收入预算4100万元。根据预算外收入及上年结余情况、当年实际支出需要以及预算编制要求，2025年预算外支出预算7286.13万元。2025年预算外收支平衡。

（二）单位部门预算安排情况

部门预算遵循规范透明、应收尽收、量入为出、收支平衡等原则，延用2024年的预算安排思路，并在此基础上继续提高事业单位的基本运转保障程度。

三、2025年财政工作

2025年，我们将坚持高质量发展理念，紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，顺应经济发展新常态，切实保障民生，不断提升财政管理法治化、科学化、标准化、规范化水平，推动发展持续向好。

(一)大力培植财源，着力提升财政收入质量。始终把组织收入作为财政工作的主旋律，牢固树立全镇上下财政增收意识，增强收入的前瞻预判能力和有效组织水平，大力提升收入质量，夯实高质量发展的根基。一是强化收入征管。及时与税务部门协调解决征收矛盾，深化过程管理和检查，倒排节点、合力攻坚，加大挖潜增收力度，确保全镇税收及时、足额、属地征收入库。二是扩展收入渠道。进一步拓展财源增长渠道，继续做好招商引资和税源培植工作，促进可用财力的有效增加。三是强化税源“网格化”。实现税收协同共治管理，不断加强对涉税信息的综合分析利用。四是强化资产盘活。继续按照国有资产清查处置方案，分类型召开推进会，逐项资产会商确定盘活利用方案。完善一资产一档案，确保国有资产收益不流失。

(二)深化财政改革，着力提升财政管理水平。一是围绕“精细化”管理要求。继续深化预算管理体制改革,加快建立全面规范、公开透明的预算制度。二是结合预算管理一体化改革。强化预算对执行的有效控制，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，健全绩效目标指标体系和动态调整机制，推动预算绩效管理提质增效。三是提升财政干部队伍素养。加强干部作风建设，持续推动财政干部强作风、优服务、提效能。

(三)坚持民生优先，着力完善基本公共服务体系。在财力增长趋缓与刚性支出增加的情况下，坚持民生导向，顺应人民群众对美好生活的向往，优先保障落实民生事项，不断提高人民群众的幸福感、满意感、获得感。聚焦重点群体社会保障政策，以更高的标准为群众提供社会保障。注重绿色发展，加大对生态环境投入比重，综合利用生态环保专项资金推进生态保护。支持乡村振兴工作，加大农村道路维修、空间治理、农村桥梁建设等，全力打造宜居宜业的生活环境。

各位代表，镇财政部门将在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，不忘初心，守正创新，踔厉奋发，勇毅前行，力争圆满完成2025年财政工作的各项目标，奋力谱写大公经济社会高质量发展的新篇章！