大公镇2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算草案的报告

——2024年1月22日在大公镇第二十届

人民代表大会第六次会议上

大公镇财政局局长 薛嵋月

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告，请予审议，并请列席代表提出宝贵意见。

2023年预算执行情况

2023年，我们在镇党委、政府的正确领导和镇人大主席团的监督支持下，围绕年初人代会确定的财税工作目标，深化财税改革，狠抓增收节支，支持经济发展，在保运转、保民生、促发展、防风险工作中发挥了积极的作用，财政运行总体平稳。

一、2023年预算调整情况

因税收政策调整和土地出让等原因，经镇人大主席团批准，对2023年财政收支预算进行了调整，2023年财政总收入预算由45094万元调整为53870万元，其中全口径税收收入预算因税收政策调整由28244万元调整为30320万元，预算外收入预算因土地出让由16850万元调整为23550万元。财政总支出预算因严格落实过紧日子要求由24020.41万元调整为20945万元，其中一般公共预算支出预算由7213.79万元调整为5950万元,预算外支出预算由16806.62万元调整为14995万元。

二、2023年财政收支情况

2023年，我镇实现财政总收入53867.32万元，完成调整预算53870万元的100%，比上年增长44.35%。全年实现预算支出20944.03万元，完成调整预算20945万元的100%。

1.一般公共预算收支、平衡情况

2023年，全镇实现全口径税收收入30320.08万元，完成调整预算30320万元的100%,比上年增长28.45%。主要收入完成情况：⑴增值税完成19791.04万元，完成调整预算的100%；⑵所得税完成7373.57万元，完成调整预算的100%；⑶其他工商税收完成3155.47万元，完成调整预算的100%。

全镇实现一般公共预算支出5949.4万元，完成调整预算5950万元的99.99%。

2023年,一般公共预算收入完成16000.46万元,根据现行财政体制结算，预计镇财力分成6000万元(含上级追加专项指标)，一般公共预算支出5949.4万元，体制上解支出16000.46万元,当年收支平衡，略有结余。

2.预算外收支、平衡情况

2023年，我镇完成预算外收入23547.24万元，完成调整预算23550万元的99.99%，主要是土地出让金收入14600.88万元，上级补助收入8946.36万元。全镇实现预算外支出14994.63万元，完成调整预算14995万元的100%，当年收支平衡，略有结余。

三、2023年财政主要工作特点

1.加强税收征管，较好完成收入任务。我们始终将强化征收管理放在财政工作重中之重的位置，突出过程控制和考核，狠抓任务落实，全年完成财税收入1.6亿元，完成年度任务的100.63%。一是抓好财源建设。我镇根据国家减税降费、助企纾困的要求，进行充分的留抵退税，努力减轻企业税费负担，在继续实施普惠制政策的基础上，加大对小微企业、制造业企业、科技创新企业的支持力度。二是强化税收征管。分析研究我镇的经济运行和收入形势，明确收入组织的目标预期，落实各部门各村职责，做到早谋划、早落实、早见效。加强收入分析研判，及时关注重点企业和重点税源，加强财税部门的沟通联系，确保各项收入应收尽收，颗粒进仓。

2.优化财政政策，服务经济发展。紧紧围绕镇党委、政府的发展战略，积极支持工业、服务业和农业发展，推动经济转型升级。及时兑付政府经济奖励1073.98万元、科技发展基金123.45万元，助推企业转型升级，增强经济发展后劲。积极推进各大产业链培育，激发企业发展活力。新建农桥2座，9个一事一议财政奖补项目全部通过验收，财政奖补金额173.96万元。加大教育、民政等公共事业保障力度，促进各项社会事业统筹协调发展。切实助推生态优化。加大对人居环境、环境整治、“河长制”等工作投入力度。安排资金1038万元用于生态环境保护和污染防治。

3.严肃财政纪律，推动财政平稳运行。一是加强财政财务管理。严格执行主要领导“四个不直接分管”制度，加强“三公经费”管理，努力降低行政运行成本。二是加强预算管理。充分发挥财政信息管理运用功能，加强往来资金清理，按要求清收个人和单位借用公款。三是强化资产管理。建立国有资产整合机制，积极盘活、处置存量闲置资产。四是做好债务化解工作。加强政府性债务风险的防控工作，切实维护财政资金安全。

各位代表，过去的一年，我们在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到财政工作还面临着较多的困难和短板。一是收入增长乏力，后劲不足，规模以上税源支撑较少，新的收入增长点尚未形成。二是财政收支矛盾依然突出，财政收入增收与可用财力增加的压力依然较大，“三保”、其他刚性支出不断增长，财政收支矛盾日益突出，财政收支平衡的难度进一步加大；三是债务管控压力较大，防范化解债务风险能力待增强。对此，我们将在今后的工作中加强科学分析研究，找准症结，创新举措，综合施策，牢牢把握财政稳健前行的主动权。

2024年预算草案

2024年我镇预算安排和财政工作总的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、全国财政工作会议精神，按照积极的财政政策“适度加力，提质增效”的总要求，充分发挥财政职能作用。

一、财政预算情况

2024年全镇财政总收入预算59634万元,财政总支出预算42136.63万元。

1.一般公共预算收支安排及平衡情况

（1）收入安排情况

2024年全镇全口径税收收入预算32634万元（其中一般公共预算收入预算17170万元）。主要收入项目（一般公共预算）为：增值税收入预算10687万元；所得税收入预算3185万元;其他工商税收入预算3298万元。

（2）支出安排情况

根据当年财力情况、上年支出水平以及当年项目安排、部门预算安排情况等因素测算，2024年安排一般公共预算支出预算7139.74万元。

（3）收支平衡情况

2024年一般公共预算收入预算17170万元，镇分成财力预计6500万元（含下镇指标），往年结余700万元。当年一般公共预算支出预算7139.74万元，镇级收入全额上解市级支出17170万元。2024年一般公共预算收支平衡,略有结余。

2.预算外收支安排及平衡情况

2024年预算外收入预算27000万元。根据预算外收入及上年结余情况、当年实际支出需要以及预算编制要求，2024年预算外支出预算34996.36万元。2024年预算外收支平衡。

二、单位部门预算安排情况

部门预算遵循预算规范透明、应收尽收、量入为出、收支平衡等原则，延用2023年的预算安排思路，并在此基础上继续提高事业单位的基本运转保障程度。

2024年财政工作

2024年，我们将坚持高质量发展理念，紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，顺应经济发展新常态，切实保障民生，不断提升财政管理法治化、科学化、标准化、规范化水平。为推进“三年再造一个新大公镇”建设提供有力支撑。

一、大力培植财源，确保收入增长。我们将始终以保持财政收入平稳增长为己任，为我镇经济社会发展提供更好的财力保障。一是继续落实、落细中央和省市减税降费政策，贯彻各项税收优惠政策，确保减税降费政策落到实处，切实增强各征管部门的责任意识、目标意识，把牢组织收入的主动权，狠抓收入任务的序时完成。二是强化税源“网格化”税收协同共治管理，加强对涉税信息的综合分析利用。三是强化收入征管主动性。深入开展税收调研分析，及时发现征管漏洞和潜在税源，做到应收尽收，确保税源不流失。

二、深化财政改革，发挥职能作用。一是围绕“精细化”管理要求，继续深化预算管理体制改革,加快建立全面规范、公开透明的预算制度。二是始终把防范债务风险作为底线任务抓牢抓实，确保债务风险总体可控。利用预算一体化系统，建立财政运行快报机制，按月反映财政运行重点数据、重要事项、重大问题，推动财政工作提质增效、更可持续。

三、坚持民生优先，着力完善基本公共服务体系。在财力增长趋缓与刚性支出增加的情况下，坚持民生导向，进一步优化支出结构，进一步提高民生支出比重，切实增强人民群众获得感。注重绿色发展，加大对生态环境投入比重，综合利用生态环保专项资金推进生态保护。统筹推进镇村建设，支持镇村环境综合整治，积极实施一事一议财政奖补项目建设，加大农田水利基础设施建设力度，推进人居环境建设，增进民生福祉。

各位代表，我们将在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，不忘初心，守正创新，踔厉奋发，勇毅前行，力争圆满实现2024年的财政工作目标，为高质量推进北部新城建设，奋力书写中国式现代化大公答卷做出新的更大贡献！